| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0302 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县国土资源局2015年部门决算公示
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。领导全县国土资源工作。对全县国土资源系统业务、行政、人事、财务、纪检监察实行管理；领导所属下属单位的工作；承办上级主管部门交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
合水县国土资源局下属国土资源执法监察大队、土地储备中心、土地整理中心、西华池国土所、老城、段家集、何家畔、四个国土所。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2015年年末人数60人。其中在职职工47人，比上年度减少1人，离退休人员为13人，比上年度增加2人
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年度，合水县国土资源局收入预算417.68万元，决算数520.73万元。支出预算417.68万元，决算数为513.14万元。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）2015年度支出预算417.68万元、决算513.14万元，主要相差在人员工资。
（2）差异原因分析。差异较大的主要原因是2015年度人员工资补发2次。其中津补贴补发及调标补发。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年共支出106567元，其中公务用车运行维护费83000元比上年度减少19000元、公务接待费23567元比上年增加15067，原因为2015年我局新成立不动产登记局、及三权发证工作调研。
2015年“三公”经费决算支出10.6567万元，其中：公务接待费共35批次437人次计2.3567万元；公务用车购置费0万元，保有量5台公务用车运行费8.3万元。2015年决算数比2014年决算数减少0.3933万元，其中：公务接待费比2014年增加1.5067万元。原因是2015年我局新成立不动产登记局及三权发证工作的调研；公务用车运行费比2014年减少1.9万元。原因是认真执行中央八项规定精神，减少会议，严格控制公车用油数量减少公务用车运行费1.9万元。
（2）会议费支出情况：无会议费12000元。
（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 2015年三公经费支出106567元，比上年110500元减少3933。其中：公务用车运行维护费83000万元，比上年102000元减少19000元,公务接待费23567元，比上年的8300元增加15067元。减少的主要原因是我局新成立不动产登记局、及三权发证工作调研。
2015年度项目支出37万元，比上年减少96.42%，主要原因为项目减少。
三、资产负债情况分析
2015年末部门资产合计4,547,327.73元，与上年度无变化。
2015年末结余为7.59万元。7.59万元为财政拨款年末结余，全部为基本建设专户基本支出结余。
四、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
合水县国土资源局
2016年6月20日
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