| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0299 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
2015年合水县全民健身中心决算公示
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能
贯彻执行国家体育工作方针、政策、法律、法规；指导全县体育行业管理；统筹规划群众体育、体育产业、竞技体育发展。
2．机构人员情况。
合水县全民健身中心属事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2015年在职人员编制人数10人，实有人数10人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
2014年事业编制人数8，实有人数8；2015年事业编制人数10，实有人数10,原因：2015年6月调入2人。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年我们主要搞了“一村一场”体育惠民工、“高标准”体育惠民工、开展了丰富多彩的群众体育活动。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年度，合水县全民健身中心会收入预算3771677.61 元，收入决算3771677.61 元，支出3771677.61 元。
（二）收入支出执行情况
1、收入支出与上年度对比分析
（1）与上年度各项收入、支出的对比分析。
收入情况对比：2015年度合水县全民健身中心总收入3771677.61元,比2014年的4424808.5元，减少了15%。主要原因是2014年度，合水体育馆交付我单位使用，体育馆装修、办公设备购置、室内外健身器材购置基本建设支出较大。与上年度相比，2015年县财政对我单位资金投入减少幅度较大。
支出情况对比：2014年支出4424808.5元，2015年支出3771677.61元，减少了653130.89元，其原因在于2014年度，合水体育馆交付我单位使用，体育馆装修、办公设备购置、室内外健身器材购置基本建设支出较大。
2、收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重：2015年度总收入12352224.5元。其中：财政拨款12352224.5元，占总收入的100%。
（2）各项支出占总支出比重：2015年度，合水县全民健身中心总支出3771677.61元。其中：基本支出1181677.61元，占总支出的31.3%，项目支出2590000元，占总支出的68.7%。
（3）收入支出增减变动原因分析
2015年收入3771677.61元与2014年度4424808.5元相比，减少了15%，其原因在于2014年度，合水体育馆交付我单位使用，体育馆装修、办公设备购置、室内外健身器材购置基本建设支出较大。
（4）年末收支结余情况分析
2015年年末结余0元,2014年年末结余0元。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：
本年度“三公经费”总额1.1万元，较去年减少0.2万元，其中公务用车运行维护费比上年减少24%
三、资产负债情况分析
2015年年末资产总计5759596元，其中:固定资产96987元。固定资产2015年与2014年相比增加增加868400元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。
五、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2015年合水县全民健身中心决算公示表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201608311137096283.xls
合水县全民健身中心
2016年6月20日
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