合水县人民政府

        根据合财发﹝2016﹞122号《关于做好2015年度财政决算及三公经费公开工作的通知》文件要求，现将2015年度博物馆决算及三公经费决算情况公开如下：

        一、单位职能

        博物馆主要职能：收藏、保护、展览、研究历史文物、近现代文物和革命文物等，弘扬民族文化。

        二、机构人员情况

        1、机构情况

        博物馆属财政拨款的事业单位，隶属县文化广播影视局，内设办公室、展览部、文物部、安全保卫部。(1)、2015年事业编制总人数为11人（2）、实有职工人数20人，其中：正式职工16人，临时招聘人员4人。（3）、退休：4人。

        2、编制及实有人员情况

        2015年人员事业编制人数为11人，实有人数为20人，比2014年实有人数减少10人，变动原因：部分人员调出和退休。

        三、当年取得的主要事业成效

        单位工作有声有色：（1）、完成了第一次全国可移动文物普查：开展文物测量、拍摄、信息数据采集、信息登录等各项工作。（2）文化资源普查工作：共录入上报数据3935条，占全县上报数据的5065条的78%，按期完成了全县文化资源普查。（3）、基础设施维修、维护：一是完成了大雄宝殿西侧台基及三星级旅游厕所的维修；二是完成了400米透视强底座重新贴瓷；三是完成了10300平方米草坪维护和1000米绿篱修剪工作。（4）、完成了国保单位建档工作，顺利通过了省市部门的验收。

        四、基础数据核对情况

        1、单位本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入325.53万元，实际支出321.37万元，主要包括文化体育与传媒297.81万元，社会保障和就业23.56万元。  

        2、博物馆核定编制人数11人，目前实有人数20人，临时招聘4人。退休4人，较上年在职减少10人，为人员调出和退休。

        五、决算数据其他需要说明的情况

        2015年三公经费共计支出0.4万元，与上年度相比减少0.1万元。公务接待费0.4万元，与上年度相比减少0.1万元。

        我馆严格遵守中央、省、市县相关要求，从严控制三公经费开支，2015年度公务接待费比去年下降。

        五、名词解释

      财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

      上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

      社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

      住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

      住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

      机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：2015年度部门收支决算样表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201609021121451518.xls

                                                                                                     合水县博物馆

                                                                                                    2016年6月20日