| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0273 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-10 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
2015年合水县妇女联合会决算公示
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能
保障妇女儿童合法权益，促进农村妇女创业就业。
2．机构人员情况。
合水县妇女联合会属事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2015年在职人员编制人数5人，实有人数5人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
2014年事业编制人数5，实有人数4；2015年事业编制人数5，实有人数5,原因：2014年12月调入1人。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年我们主要搞了“关爱农村留守儿童”、“两癌患病妇女救助”、“春蕾计划”、“妇女小额担保贷款”发放活动。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年度，合水县妇女联合会收入预算335565.6元，收入决算12352224.5元，支出12352224.5元。
（二）收入支出执行情况
1、收入支出与上年度对比分析
（1）与上年度各项收入、支出的对比分析
收入情况对比：2015年度合水县妇女联合会总收入12352224.5元,比2014年的7525615.62元，增加64%。原因在于其中10883569.64元用于支付2012年妇女小额担保贷款利息。
支出情况对比：2014年收入7525615.62元，2015年收入12352224.5元元，增加4826608.88元，其原因在于需支付2012年妇女小额担保贷款利息及办公费、工资支出增加。
基本支出中工资福利支出263182元，比上年的160000万元增加64.48%，其原因在于人员增加，人员工资上调；办公费支出154870元，比上年的14636增加958.14%，其原因在于人员增加且全年工作内容增加。项目支出中，支出了2012年妇女小额担保贷款利息10883569.64元，支出2015年年度妇女小额担保贷款利息884191.86元。
2、收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重：2015年度总收入12352224.5元。其中：财政拨款12352224.5元，占总收入的100%。
（2）各项支出占总支出比重：2015年度，合水县妇女联合会总支出84643312352224.5元。其中：基本支出584463元，占总支出的4.7%，项目支出11767761.5,元，占总支出的95.3%。
（3）收入支出增减变动原因分析
2015年收入12352224.5元与2014年度7525615.62元相比，增加了64%，主要原因是其中10883569.64元用于支付2012年妇女小额担保贷款利息。
2015年度支出12352224.5元，比2014年度7525615.62元相比，增加了64%，主要原因是其中10883569.64元用于支付2012年妇女小额担保贷款利息。
（4）年末收支结余情况分析
2015年年末结余0元,2014年年末结余0元。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：
2015年“三公”经费决算支出0.0138万元，其中：公务接待费共1批次5人次计0.0138万元；公务用车购置费0万元，保有量0台公务用车运行费0万元。2015年决算数比2014年决算数减少0.0015万元，其中：公务接待费比2014年减少0.0015万元；公务用车运行费比2014年减少0万元。原因是认真执行中央八项规定精神，减少会议，压缩公务接待标准和人数。
三、资产负债情况分析
2015年年末资产总计96987元，其中:，固定资产96987元。固定资产2015年与2014年相比增加32540元，减少6400元，账面数增加26140元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。
五、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
合水县妇联
2016年6月10日
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