| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0242 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-17 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
2015年合水县农发办决算公示
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
一、贯彻执行国家农业综合开发的方针、政策和省市有关制度的制定和规定，研究拟定全县农业综合开发项目与资金管理的规章制度和实施细则。
二、编制全县农业综合总体规划，年度计划，并负责向上申报项目计划和争取我县逐年开展农业综合开发项目 资金，下达并组织实施全县农业综合开发年度计划，制定规划，申报、实施农业综合开发项目 。
三、统一管理和统筹安排农业综合开发资金，负责农业综合开发资金的拨款、借款、有偿资金回收、县级报账的账务核算及年度决算。
四、组织考察、评估、论证农业综合开发项目 ，检查在建项目执行情况 ，配合国家和省市农发办组织的竣工项目 检查验收。
五、汇总全县农业综合开发项目和资金统计报表，掌握项目计划执行情况和资金使用情况，会同有关审计部门监督检查资金的使用效益。
六、组织农业综合开发的调查研究，收集信息，广泛开展宣传活动，与县直农口部门协调组织科技培训和开展科技实验及成果的推广应用工作。
七、研究探索农业综合开发利用外资方式，不断改进和完善农业综合开发思路和管理。
八、承办县委、县政府和财政局交办的其他事项。
2．机构人员情况。
本单位属事业单位，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为11人，其中：在职9人，退休2人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
较上年总人数减少1人，减少原因为调出1人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年，年初预算收入为870943.00元，支出为870943.00元。
（二）收入支出执行情况
2015年收入16762252.87元、支出10802252.87元。
（三）收入支出结构分析
总收入为16762252.87元，各项总支出为10802252.87元，其中：工资福利支出512246.00元，占总收入的4.7%；商品与服务支出235957.87元，占总收入的2.18%；个人和家庭补助支出214049.00元，占总收入的1.98%；基本建设支出9840000.00元，占总收入的91.09%。结余5960000.00元，占总收入的35.56%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：
2015年度总支出30577.00元，其中：公务用车运行维护费17100.02元；公务务招待费13477.00元。
（2）年末结转和结余情况
年末结余5960000.00元为基本建设项目结余，因2015年度项目为实施完。
三、资产负债情况分析
年末固定资产增加38960.00元，增加原因为购置3台办公电脑,4台打印机，办公桌凳共计6张套。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。
五、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：农发办2015年部门决算公开样表：/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201609191448261066.xls
合水县农发办2015年部门决算补充公示
根据《甘肃省财政厅关于合水县预决算公开情况专项检查处理决定的通知》（甘财监[2017]61号）文件要求，对2015年度部门决算公开内容不完整、不细化的问题的整改。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：2015年“三公”经费决算支出3.06万元，其中：公务接待费共5批次30人次，合计1.35万元；保有量1台公务用车运行费1.71万元。2015年决算数比2014年决算数增加1.3万元，其中：公务接待费比2014年增加0.96万元；公务用车运行费比2014年增加0.34万元。原因项目工程逐年增加，检查验收的次数加大，招待次数相应增加，今后将认真执行中央八项规定精神，减少会议，压缩公务接待标准和人数，减少支出。
附件：2015年部门决算公开补充表（收入决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表）
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