合水县人民政府

 一、单位基本情况

  （一）主要职能

（一）是组织实施党和国家关于发展地方煤炭工业的方针、政策和行业管理的法律、法规，履行行业管理的职能。

（二）是结合县情和县域经济发展的总体规划，负责编制全县煤炭产业开发的中长期规划和年度计划、上报重大项目，并提出我县煤炭产业开发的有关政策措施和阶段性工作意见，实施地方煤炭资源勘探、开发的长远规划和矿井更新改造规划，并监督落实。

（三）是贯彻执行《中华人民共和国煤炭法》等相关法律、法规，监督检查国家有关煤炭生产经营的法律、法规执行情况，依法管理和指导全县各类煤矿的安全生产。

（四）是负责对全县各煤矿的安全监察、安全教育、安全培训，煤矿的治理整顿和标准化矿井建设。

（五）是依法对煤矿进行生产技术指导，特殊技术工种培训，开展技术服务，审批和督促执行生产作业规程。

（六）是依法审查乡镇、企事业、个体和外地在我县开办煤矿的基本作业条件和办矿资格条件，按国家规定颁发和审验煤炭生产许可证。

（七）是组织编制和实施煤炭调动计划，监督、检查和规范煤炭经营企业和经营行为，依法整顿煤炭经营市场，取缔非法经营，指导和协调煤炭企业正常的生产经营活动。

（八）是对煤炭产品质量、数量进行监督和检验。

（九）是负责全县煤炭行业规费的征缴、管理和使用。

  （二）机构人员情况

合水县煤炭局，内设3个股（办公室、规划协调股、安全生产股）。核定编制人数11人，其中管理人员3人、专业技术人员7人、工勤岗位1人，核定领导职数3人，设局长1名，副局长2名。现有人员14人。

   （三）机构人员当年变动情况及原因

我局共有干部职工14人，其中：在职人员14人，2014年统计人数15人，今年1人辞职。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

 2014年我局收入年初预算739,030.2元，2015年我局收入年初预算767669.8元，与上年比收入年初预算增加   28639.6元。

（二）收入支出执行情况

1.2015年我局财政拨款996621.38 元，支出996621.38 元，全部为基本支出，主要包括工资福利支出745585 元、商品和服务支出121360.38元、个人和家庭的补助129676元。2014年我局财政拨款791,211.61元，支出791,211.61元。差异分析：支出比上年度增加205409.77，系工资福利、人员经费及事业运行费增加。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2015年度本单位财政年收入996621.38元，全部为基本支出。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

无

3．重点经济分类支出执行情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：

2015年“三公”经费决算支出3.46万元，其中：公务接待费共2批次38人次计0.63万元；保有量1台公务用车运行费2.83万元，2015年决算数比2014年决算数减少20.54万元，其中：公务接待费比2014年增加0.63万元，原因是2015年度增加煤层气开发项目，接待费用随之增加。公务用车运行费比2014年减少0.73万元，原因是认真执行中央八项规定精神，严格控制公车用油数量减少公务用车运行费0.73万元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

    我局严格实行财务管理责任制度，规范财务管理规范化、制度化。认真组织财务人员，按照财政部门规范要求，积极认真开展了财务决算工作。

四、名词解释

      财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

      上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

      社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

      住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

      住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

      机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2015年决算公开样表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201609191138282304.xls

2、2015年部门决算公开补充表（收入决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表）