合水县人民政府

        一、单位职责

        1、积极参与制定全县文化产业发展规划，团结带领全县广大文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论。

        2、加强对各协会及会员的管理、协调、联络、指导、服务工作。

        3、与其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全县文化艺术事业。

        4、充分调动文艺工作者创作积极性，组织文艺工作者深入生活，勤奋创作，出优秀人才，出优秀作品。

        5、组织开展学术研讨活动，不断提高群众文化素质和合水文化品位。

        6、加强与其他地区艺术团体和文艺界人士的联系，积极开展文化交流活动，扩大我县文艺界的影响。

        7、努力创新文艺载体，办好《黄河象》文学刊物，打造文艺亮点和文艺特色。

        8、完成县委县政府及分管联系领导交办的其他任务。

        二、机构人员情况

        1、机构情况：我单位为正科级参公管理的群团组织。

        2、人员情况：本单位核定事业编制数为5名，执行行政单位会计制度，年末总人数为8人，其中在职7人，退休1人。

        三、基础数据核对情况

        1、单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入666742.18元，实际支出666742.18元，主要包括工资福利支出357001元，商品和服务支出186726.18元，对个人和家庭的补助112015元，其他资本性支出11000元。

        2、本单位核定事业编制数为5名，其中管理人员2名，专业技术人员2名，工勤人员1名，年末实有在职人数7人，退休1人。在职超编2人，单位经费形式为全额拨款事业单位。

        四、决算数据其他需要说明的情况

        2015年我单位三公经费共计支出25431.18元，其中公务接待费7466元，与上年度相比减少22034元。公务用车运行维护支出17965.18元，较上年度相比增加8061.2元。主要增加原因为：1、机动车逐年机械故障增多。2、我单位15年度精准扶贫、联村联户帮联村调整后距县城往返200多公里的太白镇太白村，公务下乡频繁导致公务用车运行费用有所增加。 今年我单位“三公”经费支出比上年总支出有明显下降，原因是严格执行有关规定、公务接待，减少不必要的开支。

       五、名词解释

      财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

      上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

      社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

      住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

      住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

      机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：1.2015年度部门决算公开表.xls

                   2.2015年文联决算公开补充表