| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0210 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县社区卫生服务中心2015年决算公示
根据政务公开的要求，现将本年度我单位（部门）2015年决算有关事项公示如下：
一、单位职责
1、为辖区内广大居民提供基本公共卫生服务：包括城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务，老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、Ⅱ型糖尿病的健康管理服务，重性精神病健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告服务等。
2、为辖区内广大居民开展全科医疗服务：包括常见病、多发病、明确诊断的慢性非传染病、地方病的诊断治疗、疑难杂症的转诊、院前急救、输液、清创缝合包扎以及B超、心电图、临床检验等业务。
3、健康教育 ：指导社区居民纠正不利于身心健康的生活生产方式。
4、医学康复：包括精神康复、功能康复、慢性病的康复治疗和咨询、并且利用中医（药）治疗技术进行功能康复，开展针灸、按摩、理疗、刮痧、中药熏蒸以及煎药等服务。
5、计划生育技术服务及社区卫生其他相关服务。
二、机构人员情况。
1．本单位属事业单位，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为17人，比上年减少1人，其余全部在职。
2．机构人员当年变动情况及原因：较上年总人数减少1人，减少原因是死亡。
三、当年取得的主要事业成效，
该院本年积极收治住院，门诊病人，并且重点开展了公共卫生服务项目，免费重点人群免费体检活动，在新农合方面也做出很大的成绩，得到全县上下一致好评，为我县卫生事业做出了重大贡献。
四、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
该院当年年初预算1029099.8元，实际收入2804536.75元，其中，财政拨款：2804536.75元
（二）收入支出执行情况
该院当年支出2133016.28元，其中：工资福利支出：911280元，商品和服务支出849415.28元以及对个人和家庭补助支出：261870元。
1．收入支出与预算对比分析
社会保障和就业支出 74000 74,018.00
医疗卫生与计划生育支出 955099.8 2,730,518.75
2．收入支出结构分析
今年，本单位预算为1029099.8元，年内支出2133016.28元。其中：工资福利支出：742526.46元，商品和服务支出913281.32元。占基本支出的77%以及对个人和家庭补助支出：366757.7元占基本支出的17%。
3.本年度收支情况：本年收入和本年支出的增加，原因是基本公共卫生服务项目的增加，对基层群众服务的数量和质量也增加，院内配置人员到基层服务的费用也增加，所以相应的费用也增加。
（三）重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：公务接待 8 批次，人数 56 个，经费总额 0.28万元，比上年减少18%，今年因提倡俭省节约的原则，因此三公经费支出减少。
（2）公务接待费2800元。接待8次共计56人。
（3）年末结转和结余情况：年底结转671520.47元。
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况。
1.年初固定资产合计1,213,693.15元,年末固定资产合计1,213,693.15元，无变动。
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
1．本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。由主管领导财务管理预算、决报及年报表的编报和审核，指定专人负责报送。
2.在职人员工资，该年人员工资支出: 742526.46元,年人均:43678元
3.项目支出：项目支出：884026.28,其中：基本公共卫生支出：518626.28，其他公共卫生支出：365400元。
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。
六、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：合水县社区卫生服务中心2015年决算公示表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201608261634583873.xls
合水县社区卫生服务中心
2016年6月20日
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