| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0202 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-15 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县果业局2015年度财政决算公示
根据合财发（2016）122号文件《关于做好2015年度财政决算及“三公”经费公开工作的通知》，我局对2015年决算数据认真分析，全面公开，现公示如下：
一、单位职责
1、贯彻执行国家和上级有关果品生产的方针、政策、搞好调查研究，为县政府发展果品生产提供政策依据。
2、制定全县果品生产长远规划和年度计划，并组织实施。
3、指导各乡镇果品生产，并协同有关部门组织验收、考核工作。
4、负责全县果树科研工作，包括新品种、新技术的引进、试验、示范和推广。
5、组织开展果树高层次技术培训，学术交流和科技咨询，负责农民技术员的培训，考核和管理。
6、收集果业市场信息，掌握产、供、销等方面动态，提供产前、产中、产后信息和对策。
7、积极参加国家、省、市苹果鉴评、展销等节会大力宣传推介“董志塬”牌苹果，以提高庆阳苹果的知名度。
二、机构情况。
本单位隶属于合水县林业局，为正科级参公事业单位，单位共3个内设机构，分别是人秘股、生产股、技术股。2015年底机关在职人数20人，退休人数9人，遗嘱供养1人。
三、单位财务状况分析
1、收入支出
（1）收入
2015年我局收入年初预算1720765.2元，本年收入决算3290695.21元，年终决算比年初预算增加1569930.01元，林业技术推广及林业产业化项目资金未列入年初预算。
（2）支出
2015年我局财政拨款2087095.21元，支出2087095.21元，其中：主要包括人员经费1785570.00元、日常公用经费301525.21元； 项目支出1203600.00元，主要包括基本建设类项目1203600.00元、工资福利支出1039810.00元、商品和服务支出301525.21元、对个人和家庭的补助745760.00元。
2．重点经济分类支出执行情况
（1）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：
2015年“三公”经费决算支出2.91万元，其中：公务接待费共3批次30人次计0.46万元；公务用车购置费0万元，保有量1台公务用车运行费2.45万元。2015年决算数比2014年决算数减少0.94万元，其中：公务接待费比2014年减少1.44万元；公务用车运行费比2014年增加0.5万元。原因是认真执行中央八项规定精神，减少会议，压缩公务接待标准和人数，减少支出1.44万元，由于省市级苹果产业扶持项目的实施及苹果宣传推介工作的大力实施，车辆的使用次数比去年增多，导致公务用车运行费增加0.5万元。
（2）会议费支出情况：
本年度会议费支出2000元，2014会议费2000元，比上年没变化。
（3）本年度项目支出1203600.00元，与上年度2580000.00元相比减少1376400.00元。
（4）机构人员情况，年末人数为29人，比上年减少1人，原因：工作调动。
四、财务工作开展情况
一是加强项目管理，严格实行项目管理责任制，规范项目申报、招投标、实施、验收等程序，促进果业局项目管理规范化、制度化；二是加强果业局专项资金财务管理，严格执行《国家财务资金实施管理办法》。
五、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、合水县果业局决算公开样表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201608251710145906.xls
合水县果业局
2016年6月15日
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