合水县人民政府

一、部门概况

（一） 主要职能

1、贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好离（退）休干部的管理、服务工作，做好老干部的思想政治工作、党支部基础建设和日常工作。

2、负责组织开展关心下一代工作。

3、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责推进干部人事制度改革，负责做好县管领导管班子和干部队伍建设工作。

4、负责县管科级干部、公务员的监督管理，负责县管科级干部、公务员的人事档案管理。

5、负责全县干部教育培训工作，负责协调抓好培训基地建设和师资队伍建设。

    6、贯彻执行公务员管理的政策、法规，负责公务员全县管理政策的拟定实施、日常登记、录用调配、考察交流、考核奖励、工资福利、管理培训等工作。

7、研究指导全县各领域基层党组织建设，提出基层党组织的设置意见，指导全县落实党的组织制度、党内生活制度，负责全县党建工作任务落实情况的考核、检查，做好村组干部报酬审核发放工作，开展好党组织书记、党务工作者能力素质及党建业务知识培训。

8、研究指导全县党内政治生活开展，指导全县各级领导班子民主生活会，推动组织生活会、民主评议党员、“双述双评”等党内组织生活制度落实，负责乡镇党委、村（社区）党组织换届选举，会同有关部门做好省市县党代会、人代会、政协会代表推荐与考察工作。

9、领导和管理全县非公经济组织和社会组织党建工作，研究制定并组织实施全县非公经济组织和社会组织党建工作规划，审批非公经济组织和社会组织党组织的设置、调整、撤销，督促做好换届选举工作。

10、负责全县人才队伍建设工作，贯彻落实人才工作的方针政策，拟订落实人才队伍建设规划，调查研究人才工作情况，指导全县知识分子工作。

（二）机构设置

中共合水县委组织部设4个股室（人秘股、干部股、组织股、老干部股），下设合水县党员电化教育办公室和中共合水县委人才工作领导小组办公室两个事业单位。

 (三）机构人员情况

本年度在职人员18人，其中行政编制8人，参公编制10人。

二、2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）（本部门2020年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故表九无数据）

 三、2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明。

中共合水县委组织部本年总收入317.51万元，支出317.51万元，其中：一般公共服务支出216.91万元,社会保障和就业支出70.84万元，卫生健康支出29.76万元。见附表公开01表

（二）2020年度收入决算情况说明

中共合水县委组织部本年财政拨款总收入317.51万元（其中：财政拨款收入317.51万元），包括：一般公共服务支出216.91万元：含群众团体事务—工会事务1.79万元；组织事务215.12万元（其中：行政运行159.14万元，其他组织事务支出55.98万元。社会保障和就业支出70.84万元（其中：行政单位离退休48.7万元，行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.95万元，抚恤支出7万元（其中：死亡抚恤6.91万元，其他优抚支出0.09万元）其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.19万元）。卫生健康支出—行政单位医疗29.76万元。见附表公开02表

（三）2020年度支出决算情况说明

中共合水县委组织部本年财政拨款总支出317.51万元，其中：基本支出317.51万元，包括：一般公共服务支出216.91万元：含群众团体事务—工会事务1.79万元；组织事务215.12万元（其中：行政运行159.14万元，其他组织事务支出55.98万元。社会保障和就业支出70.84万元（其中：行政单位离退休48.7万元，行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出14.95万元，抚恤支出7万元（其中：死亡抚恤6.91万元，其他优抚支出0.09万元）其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.19万元）。卫生健康支出—行政单位医疗29.76万元。见附表公开03表

（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

中共合水县委组织部一般公共预算财政拨款总收入317.51万元，支出317.51万元，其中：一般公共服务支出216.91万元,社会保障和就业支出70.84万元，卫生健康支出29.76万元。见附表公开04表

（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
    中共合水县委组织部本年支出317.51万元，其中：基本支出317.51万元，项目支出0万元。见附表公开05表

（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

中共合水县委组织部本年度基本支出317.51万元，其中：工资福利支出162.94万元（包括：基本工资63.12万元，津贴补贴47.23万元，奖金37.45元，机关事业单位基本养老保险缴费14.95万元，其他社会保障缴费0.19万元）。商品和服务支出62.87万元（包括：办公费13.09万元，印刷费16.59万元，电费0.1万元，邮电费0.09万元，物业管理费0.24万元，差旅费9.6万元，维护费0.14万元，会议费2.54万元，公务接待费3.67万元，劳务费0.24万元，委托业务费3.44万元，工会经费1.79万元，其他交通费用11.34万元）。对个人和家庭的补助89.61万元（包括：离休费48.7万元，生活补助7万元，医疗费补助33.91万元）。其他资本性支出2.09元，其中,办公设备购置2.09万元。见附表公开06表。

（七）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

中共合水县委组织部本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出情况。见附表公开08表。

（八）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

中共合水县委组织部本年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出情况。见附表公开09表。

 四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费预算数4万元，支出共计3.67万元，比2019年减少21.64%，根据中央规定，厉行勤俭节约，压缩经费支出。

 （二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费0万元。

公务接待费用3.67万元，比2019年4.69万元减少21.74%，原因：厉行勤俭节约，压缩经费支出。

2020年因公出国（境）0组，0人次，0元，比2019年增减0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年我单位因公出国（境）0组，0人次，0元；公务用车购置0辆，公务车保留0辆；国内外公务接待58批次，352人；国（境）外公务接待0批次，0人，其中：国内公务接待58批次，352人，公务接待费用3.67万元，比2019年4.69万元减少21.74%。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况。

合水县委组织部2020年度机关运行经费支出64.96万元，较上年决算数64.54万元增加0.42万元,增长0.62%，增加原因为村级换届和筹备县乡换届工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

国有资产占用情况：截至2020年12月31日，本单位固定资产原值总额为126.45万元。比2019年末46.67万元新增79.78万元，增加原因为机构改革县委老干部局与县委组织部合并后，调拨入县老干部活动中心资产和购置电脑等办公设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

2020预算中实行了绩效目标管理，编制了部门整体绩效目标表和6个县级预算项目绩效目标表、2个上级专项绩效目标，开展绩效自评项目5个。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2020年合水县委组织部单位部门决算公开表.XLS

2020年项目绩效自评表.xlsx

2020年部门整体绩效自评报告.docx

2020年项目绩效自评报告.doc