合水县人民政府

 一、部门基本情况

（一）职能职责

　　合水县人民代表大会是合水县的国家权力机关，合水县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，合水县人民代表大会常务委员会行使下列职权：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议在县内的遵守和执行；领导或者主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

合水县人民代表大会常务委员会办公室是合水县人大常委会的常设办事机构，主要承担以下职责：人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的筹备和会务工作；承担党组、常委会、主任会议交办的其他事项，综合、协调各专委会工作；负责人大常委会的秘书、会务、信访、机关管理工作。

　　（二）机构设置

　　合水县人大常委会性质为行政单位，级别县级。机关内设机构5个，分别为办公室、代表人事工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门无国有资本经营财政拨款,故表九为空表）。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计449.04万元,支出总计449.04万元。与2019年决算数相比,收入减少135.56万元,减少23%，支出减少135.56万元,减少23%,主要原因是科学发展观奖挂暂付款。

本部门2020年度收入合计449.04万元,其中:财政拨款收入449.04万元,占100%。

本部门2020年度支出合计449.04万元,其中：基本支出449.04万元,占100%；项目支出0元,占0%。

本部门2020年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计449.04万元，较上年决算数减少135.56万元,减少23%。主要原因是科学发展观奖挂暂付款。本部门2020年度财政拨款支出合计449.04万元，较上年决算数减少135.56万万元,减少23%。主要原因是科学发展观奖挂暂付款。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出409.66万元,占91%;社会保障和就业支出39.38万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出449.04万元。其中:人员经费339.55万元,较上年减少78.68万元,主要原因是减人减资，科学发展观奖挂暂付款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费109.49万元,较上年减少56.88万元,主要原因是上年支付机关维修费和代表培训费，本年度此项支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

四、2020年“三公经费”情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计10.46万元,较年初预算数减少0.54万元,较上年支出数减少**元,主要原因是上年内接上级通知安排干部赴台湾学习、考察。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。公务车购置费0元,费用支出较年初预算数增加0元,较上年支出数增加0元。公务车运行维护费5.55万元,主要用于向县机关事务管理局划转使用公车费用和下基层、重要会议及日常接待、采购、维修等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.45万元。

公务接待费4.91万元,主要用于接待省市人大常委会到我县调研、执法检查及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.09万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）0人，公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待25批次,490人,其中:国内外事接待0批次,0人;国（境）2020年本部门人均接待费100元,车均购置费0元,车均维护费5.5万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出109.49元,机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本单位资产5121279.44元，累计折旧1067080.8元，净值4054198.64元，其中：土地、房屋及构筑物1233057.9元，通用设备269331.43元，专用设备1704.31元，文物和陈列品0万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物417346元，无形资产2132759元。本部门共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况说明。2020预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附件：2020年度合水县人大常委会办公室决算公开表.xls

2020：绩效申请表、整体支出绩效申报表.doc