| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0191 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县国有资产管理局2015年财政拨款及“三公经费”支出决算公示
根据政务公开的要求，现将本年度我单位2015年决算有关事项公示如下：
一、 单位职责
(一)承担全县行政单位国有资产管理的责任。
（1）根据国家国有资产管理的有关规定，制定行政单位国有资产管理的有关规章制度，并对执行情况进行监督检查；
（2）负责会同有关部门研究制定本级行政单位国有资产配置标准，负责资产配置事项的审批，按规定进行资产处置和产权变动事项的审批，负责组织产权界定、产权纠纷调处，资产统计报告、资产评估、资产清查等工作；
（3）负责本级行政单位出租、出借国有资产的审批，负责与行政单位尚未脱钩的经济实体的国有资产监督管理；
（4）对本级行政单位和下级财政部门的国有资产管理工作进行监督、检查；
（二）承担全县事业单位国有资产管理的责任。
（1）根据国家有关国有资产管理的规定，制定事业单位国有资产管理的规章制度，并组织实施和监督检查；
（2）研究制定本级行政事业单位实物资产配置标准和相关的费用标准、组织本级事业单位国有资产的产权登记、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作；
（3）按规定权限审批本级事业单位有关资产购置、处置和利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等事项，组织事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立事业单位国有资产整合、共享、共用机制；
（三）承担全县企业国有资产管理的责任。
（1）指导推进国有控股企业的改革和重组；
（2）依照规定向所出资企业派出监事、董事；
（3）依照法定程序对出资企业进行考核，并根据考核结果对其进行奖罚；
二、机构人员情况。
本单位隶属参照公务员管理事业单位，设立独立编制机构1个， 2015年在职人员编制人数7人，实有人数12人，其中事业在职11；退休1人。
三、当年取得的主要业绩成效
(一)力争合理，试行配置预算管理。严格掌握配置的范围和配置的条件，并依照全县人均配置量和单位存量情况，按配置标准进行配置。配置工作力求均衡性和分布的合理性，逐步缩小部门间差距大的问题。实际完成配置审批4261万元。全年压缩配置支出36户，节约财政资金287.39万元。行政事业单位当年新增固定资产6429.7万元。
（二）突出实效，扎实开展检查工作。共对全县68个行政事业单位的国有资产管理工作进行检查，检查面为40%。查出五个方面的问题，一是管理工作不到位，责任不明确，无具体负责人；二是未经（配置预算）审批随意配置，共3户，配置支出3.9万元；三是漏登、漏报、有实无账资产4户，6.8万元；四是擅自处置国有资产21台（件），2.3万元；五是因毁损、报废、调出等原因未及时进行账务处理，形成有账无实资产，15台（件），2.7万元。针对查出问题，我们按照不同情况依规进行了处理和完善，并在今年的数据录入过程中，认真核实，做到不重不漏、据实录入。
（三）认真纠改四风问题，积极参与清房工作。我局积极参与清房工作，会同县清房办开展清房，经过自清、自查、重点检查、清退等各个阶段的工作，全县共涉及超面积的单位29户，共清退出7243.73平方米（使用面积），422间。为便于管理，统一安排使用，我们以5间为界限，小于5间的腾退房作为代管房，仍由原单位继续管理，随后依据情况，再安排使用。对于5间以上的腾退房，我们进行了集中安排使用，将食药管局、审计局、剧团、农发办等18个单位安排到腾退房办公，有效利用腾退房323间，5736.1平方米。规范了办公用房，严明了财经纪律，使审计局等单位不再列支房租费支出，节约财政资金36万元。同时，将《合水县行政事业单位办公家具和办公设备配置标准》(试行)上报纪委。
四、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本年度我局预算安排61.79万元，支出预算安排61.79万元（其中：人员经费68.86万元，日常公用经费支出11.7万元）。上年度收入预算安排46.1万元，支出预算安排46.1万元，（其中：人员经费44.5万元，日常公用经费支出1.6万元）。本年度与上年度对比增加15.69万元，上升25.13%。
（二）收入支出执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）2015年，年初预算61.79万元，年终决算80.60.万元，比年初预算增加了18.81万元。比年初预算增长了30.44%。
（2）差异原因分析。
2015年初预算财政拨款收入61.79元，年终决算财政拨款支出80.60元，2015年末增加18.81元。差异较大的是基本支出项目。基本支出增加298764元。
2．重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：
1、2015年“三公经费”总额2970元，其中接待费2970元，上年决算数8632元，比上年减少5662元。
2、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的公务接待12批次，50人次，共2970元。
（2）会议费支出情况：
本年度无会议费。
（三）年末结转和结余情况
无结转结余。
五、资产情况分析
由于办公设备的老化，今年购置了办公家具用具和电子通用设备2.64万元，更新了办公设施，提高了办事效率。
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。
七、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：合水县国有资产管理局2015年决算公开样表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201608291449317576.xls
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