合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、协调指导全县维护社会稳定工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合全县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究讨论和协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，推进司法改革。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委组织部门考察、管理同级政法部门的领导干部。

9、指导政法各部门开展工作。

10、办理县委和上级政法委员会交办的其它事项。

（二）机构设置

（1）机关内设机构

县委政法委内设职能股（室）4个：办公室、维稳股、综治股、反邪教股。

（2）下属事业单位

下设事业单位为合水县油区管护办。

（3）机构人员情况。

本年度行政编制7人，事业编制2人，工勤1人。

二、 2020年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表（见附件）

表二、收入决算表（见附件）

表三、支出决算表（见附件）

表四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

三、 2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算决算总体情况说明
    本部门2020年财政决算收入180.56万元，与2019年决算数494.21万元相比，收入减少313.65万元，减少63.46%。主要原因是行政事业单位人员调资及调整，减少了项目的实施。

本部门2020年财政决算支出180.56万元，与2019年决算数相比，支出减少313.65万元，减少63.46%。主要原因是行政事业单位人员调资及调整，减少了项目的实施。

本部门2020年度收入合计180.56万元，其中，财政拨款收入180.56万元，占100%。

本部门2020年度支出合计180.56万元，其中，基本支出172.17万元，占95.35%；项目支出8.39万元，占4.65%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计180.56万元，较上年决算数减少313.65万元,减少63.46%。主要原因是行政事业单位人员调资及调整、减少了项目的实施。本部门2020年度财政拨款支出合计180.56万元，较上年决算数减少313.65万元，减少63.46%。主要原因是行政事业单位人员调资及调整和减少了项目的实施。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出172.17万元，占95.35%；社会保障和就业支出8.39万元，占4.65%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出172.17万元。其中:人员经费93.27万元，较上年决算数减少0.9万元,减少0.96%，主要原因是行政事业单位人员调资及调整；人员经费支出用途主要包括本工资、津贴补贴、奖金、个人和家庭的补助等。公用经费支出30.65万元，较上年决算数减少32.82万元,减少51.71%，减少原因是扫黑除恶专项斗争工作、群防群治、肇事肇祸精神病人补助经费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.23万元,较年初预算数减少0.57万元，较2019年度支出数增加0.45万元，主要原因是督查工作组增加，提高了三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元,出国次数0次，出国人数0人次，较2019年决算数增加0万元；公务车购置及运行费0万元，2020年度无公务车辆购置；公务接待费1.23万元（其中国内公务接待13批次，国内公务接待130人次），较年初预算数减少0.57万元，较2019年度支出数增加0.45万元，主要原因是督查工作组增加，提高了三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2010年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆，国内公务接待0万元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 本2020年度机关运行经费支出30.65万元，较上年决算数减少32.82万元,减少107.08%，减少原因是扫黑除恶专项斗争工作、群防群治、肇事肇祸精神病人补助经费有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，本部门固定资产金额为55.9299万元。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府性基金使用情况
　　本部门无政府性基金财政拨款。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2020年预算中实行绩效管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2020年中共合水县政法委决算公开表.XLS