合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医策拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委县政府及县卫计局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置

合水县中医医院属于事业单位，设立独立编制机构1个，内设15个职能科室，包括内科、外科、内儿科、康复中风科、创伤中心、治未病科6个临床科室；手术室、检验科、放射科、B超室、心脑电图室、CT室、胃镜室7个医技科室及门诊部、行政后勤科室。2020年年末编制数66人，实有人数114人，其中在职107人，抚养7人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计4402.47万元,支出总计4402.47万元。与2019年决算数相比,收入增加188.3万元,增长4.47%,支出增加188.3万元,增长4.47%,主要原因是2020年增加政府性基金财政拨款，受疫情影响事业收入下降。

本单位2020年度收入合计4402.47万元,其中:一下般公共预算财政拨款收入1478.71万元,占总收入33.59%;事业收入2923.75，占总收入66.41%.

本单位2020年度支出合计4402.47万元,其中：基本支出3854.5万元,占总支出87.55%；项目支出547.97万元,占总支出12.45%。

本单位2020年度年无结转和结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计1478.71万元，较上年决算数增加425.46万元,增长40.43%。主要原因是：增加政府性基金财政拨款及项目拨款。较年初预算数增加624.9万元，增长73.19%。

本单位2020年度财政拨款支出合计1478.71万元，较上年决算数增加425.46万元,增长40.43%。主要原因是：项目拨款支出增加。较年初预算数增加624.9万元,增长73.19%。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.63万元,占6.53%,较年初预算数增加86.77万元 ,主要原因是职工缴纳的基本养老保险及失业保险费；医疗卫生与计划生育支出1075.29万元,占72.72%,较年初预算数增加288.6万元;主要原因是2020项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出930.74万元。其中:人员经费926.48万元,较上年增加264.36万元,主要原因是职工缴纳的基本养老保险及失业保险费，另外是2020年科学发展观业绩奖在人员经费中核算，2019年科学发展观奖未在人员经费中核算；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费4.26万元,较上年减少116.69万元,主要原因是2019年科学发展观奖在公用经费中核算，2020年在人员经费中核算。公用经费用途主要包括公务招待费、专用材料费、公务用车运行维护费支出。2020年基本收入930.74万元,较上年增加147.67万元,主要原因职工缴纳的基本养老保险及失业保险费。年末无结转结余。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计4.26万元,较年初预算数持平,较上年支出数减少0.11万元,主要原因是受疫情影响住院患者下降，转院病人数相应减少，致使公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位无公务用车购置费，公务用车运行维护费4.05万元,主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出，与年初预算数相比持平。公务接待费0.21万元,主要用于接待接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出与年初预算数持平

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待3批次24人, 2020年本单位人均接待费18.4元,车均购置费0万元,车均维护费8100元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本单位无机关运行经费

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:应急保障用车5辆。单价50万元以上通用设备1台（套）,单价100万元以上专用设备6台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年政府采购支出356.14万元，其中货物支出264.29万元，工程支出91.85万元。

（四）预算绩效管理情况说明。2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（五）政府性基金财政拨款情况说明。2020年本单位政府性基金财政拨款300万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.合水县中医医院决算公开表.xls

          2.2020年项目绩效自评表.pdf

          3.2020年项目绩效自评报告.pdf

          4.2020年部门整体支出绩效自评报告.pdf