合水县人民政府办公室2020年度部门决算公开_决算公开_预算决算_法定主动公开内容_政务公开

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生效日期：	2021-11-08	废止日期：
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合水县人民政府办公室2020年度部门决算公开

来源：发布时间：2021-11-08 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概括

一、职能职责

一是负责处理县政府日常政务、事务，为领导决策提供服务。

二是承担政府党组会议、政府全体会议、常务会议、县长办公会议和领导召集的其他会议的筹备、组织、服务工作。

三是负责起草、审核县政府、县政府办公室制发的各类公文、领导讲话；处理各级各部门报送的各类文电；负责部门、乡镇请示报告事项的研究、拟办；负责县内外有关事务的协调工作。

四是负责县政府重大活动、领导公务活动的组织安排；负责全县突发公共事件的应急管理工作；负责县政府总值班工作。

五是负责政务和其他方面信息的收集、整理、报送工作；负责政府系统的调查研究工作；负责政府系统办公自动化网络建设和政务信息公开工作。

六是负责组织办理县人大、政协提出的需要县政府办理的有关工作；组织办理省、市、县人大代表、政协委员的意见、建议、议案、提案工作。

七是推进全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责，组织开展“放管服”改革推进政府职能职能转变工作。

八是承担县政府金融工作办公室承担的金融工作。

九是负责公共资源交易活动的业务指导和综合监督工作。

十是负责“12345”政务服务热线工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

政府办内设6个职能股室,包括:党建宣教股、机要文秘股、综合调研股（县政府总值班室）、行政后勤股、政务服务股、金融监管股，加挂中共合水县委外事工作委员会办公室、合水县人民政府外事办公室牌子。

下设4个二级事业单位：合水县网络信息中心、合水县人民政府政务服务中心、合水县政务接待办公室、合水县应急综合事务中心。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计746.26万元。收支较上年决算数减少940.96万元，减少55.77%，主要原因是本年度县级政务大厅装修工程、合水县党政机关集中办公区基础设施建设工程已竣工，故预算数相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计746.26万元，较上年决算数减少940.96万元, 减少55.77%，主要原因是本年度县级政务大厅装修工程、合水县党政机关集中办公区基础设施建设工程已竣工，故预算数相应减少。其中:一般公共预算财政拨款收入746.26157万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计746.26万元，较上年决算数减少940.96万元, 减少55.77%，主要原因是本年度县级政务大厅装修工程、合水县党政机关集中办公区基础设施建设工程已竣工，故预算数相应减少。其中:基本支出575.19万元,占77.08%；项目支出171.07万元，占22.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计746.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少940.96万元, 减少55.77%，主要原因是本年度县级政务大厅装修工程、合水县党政机关集中办公区基础设施建设工程已竣工，故预算数相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出746.29万元，较上年决算数减少940.96万元, 减少55.77%，主要原因是本年度县级政务大厅装修工程、合水县党政机关集中办公区基础设施建设工程已竣工，故预算数相应减少。

1．一般公共服务支出703.74万元，占94.3%，较年初预算数减少463.21万元，下降39.69%。

2．社会保障和就业支出42.52万元，占5.7%，较年初预算数增加6.74万元，增长18.84%，主要原因是在职人数增加，缴纳在职人员养老保险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出575.19万元。其中：人员经费425.02万元，较上年决算数增加73.54万元，增加20.92%，主要原因是在职人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费150.17万元，较上年决算数减少96.21万元，下降39.05%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.95万元，较去年决算数27.03万元减少6.08万元，下降22.49%，主要原因是控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费12.06万元，主要用于开展脱贫攻坚，下乡调研。费用支出较去年决算数12.19万元减少0.13万元，下降1.06%，主要原因是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

公务接待费8.95万元，主要用于接待相关部门调研等。费用支出较去年决算数9.98减少1.03万元，下降10.32%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待124批次895人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出150.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公用房水电费、取暖费、物业费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较上年决算数减少96.21万元，减少39.05%。其中：本年度会议费支出2.04万元，较年初预算数2.88减少0.84万元，下降29.16%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出1.94万元，较年初预算数2.1减少0.08万元，下降7.92%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2020 年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金564万元，占一般公共预算项目支出总额的51.79%。其中：政务大厅运行及村级便民中心服务政务网络租赁经费、政务专网、合水宾馆定补资金、金融办业务费、农村专网费、5个项目自评结果为“优”。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 746.26万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；完成各类委托第三方政府购买服务工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.预算单位整体支出评价情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出499万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出499万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。