| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0167 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县蒿咀铺乡卫生院2015年度财政决算公示
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
以公共卫生服务为主，综合提供预防，保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。定位为公益性事业单位。
2．机构人员情况：本院职工编制6人，在职10人，退休1人。
3．机构人员当年变动情况及原因，调走2人。
（二）机构设置
2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为单户表。
（三）当年取得的主要事业成效，
该院本年积极收治住院、门诊病人，并且重点开展了公共卫生服务项目，免费重点人群免费体检活动，在新农合方面也做出很大的成绩，得到全县上下一致好评，为我县卫生事业做出了重大贡献。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
该院当年年初预算797,902.20元，实际收入1,588,489.9元，其中，财政拨款：1,528,489.9 ，事业收入:60,000,比上年增加：40000元。
（二）收入支出执行情况
该院当年支出1,588,489.90元，其中：工资福利支出：621,182元，商品和服务支出911,609.9元以及对个人和家庭补助支出：55,698元。
2．收入支出结构分析
今年，本单位预算为1,588,489.90元，年内支出1,588,489.90元。其中：工资福利支出 621,182元占基本支出的39.1%，商品服务支出911,609.9元，占基本支出 57.4% 和基本支出的以及对个人和家庭补助支出 55,698元占基本支出的3.5%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）三公经费支出情况：
在2014年度公务用车维护费10125元，2015年9500元，公务接待费2014年度4300元，2015年4000元，减少的主要原因是减少了接待人员以及降低接待标准。
（2）会议费支出情况：当年总计：15000元，同比上年减少460元。
（3）差旅费支出情况: 当年总计53500元，同比上年增加34600元。主要是因为差旅费标准提高；因为业务需要，出差人数增多。
（三）年末结转和结余情况：无结转和结余情况。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
1．本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。由主管领导财务管理预算、决报及年报表的编报和审核，指定专人负责报送。
2.在职人员工资，该年人员工资支出:621182元,年人均: 62118.2元
3.项目支出：本年度为847,109.90元, 同比上年增加279769.9元。因公共卫生服务项目增多，项目支出就相应增加。
四、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：合水县蒿咀铺乡卫生院2015年度财政决算公开表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201609191540142852.xls
合水县蒿咀铺乡卫生院
2016年6月20日
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