| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0160 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-16 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县石化办2015年决算公示
一、主要职责
1、贯彻执行县委、县政府加强与油田合作开发的方针、政策和决定，协调管理全县石油产业开发建设和地企合作工作。
2、协调处理石油勘探开发单位征、借地和钻前准备工作，妥善处理油区群众与开发单位的矛盾和矛盾。负责协调好衔接我县与石油勘探开发单位合作发展事务，调查研究、掌握油田对外合作开发动向，提出合作开发对策，为县委、县政府决策提供依据。
3、负责企地合作项目的筛选、论证、审定和落实。
4、负责协调油田单位做好国土、环保、水保、水务、林业等部门的规费收缴工作。
5、参与原油、成品油市场的规范整顿和全县油区社会治安综合治理工作。
6、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构人员情况
1、机构情况:我办属正科级单位，内设人秘股、财务股、协调股。
2、人员情况:本单位属参公事业单位，核定事业编制12名，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为14人，均为在职。
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年度，我办收入预算数240.066642万元，决算数240.066642万元；与决算一致。
（二）收入支出执行情况
1、收入支出与上年度对比分析
收入情况对比：2015年度我办总收入240.066642万元,比2014年的99.9169万元增长140.2%。支出情况对比：2015年度支出总额240.066642万元，比上年的99.9169万元增长140.2%。 2015年度支出240.066642万元，比2014年度99.9169万元相比增加140.149742万元，增加的主要原因在于我县石油开发规模加大，合水属于老油区，涉油矛盾增多，协调难度大，2.由于经济形势不断下滑，石油开发对县财政起重要作用，我办多方衔接，积极配合油田生产，加大引税引资，今年石油税收和支持地方资金将近一亿元。
2、收入支出结构分析
2015年度总收入增长240.066642万元，总支出240.066642万元，其中：基本支出240.066642万元（工资福利支出74.1873万元，商品与服务支出142.937842万元，对个人与家庭的补助支出12.5万元，其他资本性支出10.4415万元）。
3、重点经济分类支出执行情况
2015年“三公”经费决算支出6.15万元，其中：公务接待费共80批次700人次计4.5万元；公务用车购置费0万元，保有量1台公务用车运行费1.65万元。2015年决算数比2014年决算数减少1.6498万元，其中：公务接待费比2014年减少1.3万元；公务用车运行费比2014年减少0.3498万元。原因是认真执行中央八项规定精神，减少会议，压缩公务接待标准和人数，减少支出1.3万元，严格控制公车用油数量减少公务用车运行费0.3498万元。
四、资产情况分析
2015年初固定资产合计129.1460元,固定资产增加10.4415万元，固定资产减少73.5880万元，2015年末固定资产合计65.9995万元。增加主要购置监控设备4.8975万元，购买办公电脑5.544万元，减少主要是县城开发，我办房屋建筑总体拆迁，县国资局核销房屋及建筑物58.8万元及电动门1.5万元，11台电脑报废处置13.288万元
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格执行预算，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况，努力节约支出；建立健全财务制度，加强会计核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。
六、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：合水县石化办2015年度财政决算公开表/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201608250942007326.xls
合水县石化办
2016年6月16日
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