合水县人民政府

一、部门概况。

（一）主要职责：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。

（2）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（4）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

（6）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（8）积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置

我单位为县直事业单位，独立设置编制机构数1个，内设办公室、教务处、政教处、实训处、招就处、总务处6个处室。

（三）人员构成

2018年度核定事业编制80名，年末实有在职人员102名，退休26名，遗属供养3名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入支出决算表

表四：收入决算表

表五：支出决算表

表六：支出决算明细表

表七：基本支出决算明细表

表八：项目支出决算明细表

表九：项目收入支出决算表

表十：行政事业类项目收入支出决算表

表十一：基本建设类项目收入支出决算表

表十二：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表十三：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表十四：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表十五：一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

表十六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表十七：政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

表十八：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

表十九：政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

表二十：财政专户管理资金收入支出决算表

表二十一：资产情况表

表二十二：国有资产收益征缴情况表

表二十三：基本数字表

表二十四：机构人员情况表

表二十五：非税收入征缴情况表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明。

合水职专本年总收入2282.93万元，期中：财政拨款2277.93万元，其他收入5万元。支出2282.93万元，其中：教育支出2252.18元，社会保障和就业支出30.75万元。见附表公开01表

（二）2018年度收入决算情况说明。

合水职专本年总收入15105.69536万元，期中：财政拨款15105.69536万元，其他收入5万元。见附表公开04表

（三）2018年度支出决算情况说明。

本年总支出支出15105.69536万元，其中：基本支出1210.569536万元，包括：教育支出1012.213252万元，社会保障和就业支出198.356284万元。项目支出300万元。见附表公开05表

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

合水职专2018年财政拨款总收入15105.69536万元，支出15105.69536万元，其中：基本支出1210.569536万元，项目支出300万元，见附表公开02表

（五）2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本年财政预算拨款收入1505.569536万元，其中：基本收入1205.569536万元，项目收入300万元。本年支出1505.569536万元，其中：基本支出1205.569536万元，项目支出300万元。见附表公开12表

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1205.569536万元，其中：工资福利支出656.73416万元，包括：基本工资466.0186万元，津贴补贴21.47526万元，绩效工资169.2403万元；对个人和家庭的补助401.199984万元，其中：退休费168.092984万元，生活补助0.672万元，奖励金153.9950万元；商品和服务支出127.692854万元；资本性支出19.942538万元。见附表公开14表。

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2018年度“三公”经费预算总额0万元（行政运行）无公务接待费用，无因公出国（境）费用。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出3.516万元。

（4）无公务接待费支出。

（八）合水职专政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（九）无财政专户管理资金收入支出。

（十）机关运行经费支出情况。

无

（十一）政府采购支出情况说明。

无政府采购支出

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

合水县职业中等职业学校2018年决算表.XLS

                                                                            合水县职业中等专业学校

                                                                                  2019年8月28日