| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0124 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-14 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县发展和改革局2015年决算公示
根据政务公开的要求，现将我单位（部门）2015年决算有关事项公示如下：
一、单位职责
1、贯彻执行有关发展、改革、物价、粮食方面的法律、法规、方针、政策；拟定发展、改革、物价、粮食规划、计划、制度、措施，并组织实施。
2、负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导职责；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告全县国民经济和社会发展计划执行情况的责任。
3、负责争取国家、省、市投资；协调落实对全县经济社会发展有长远影响的重大建设项目，监督检查资金落实情况；牵头组织全县各类建设项目的实施与管理，负责项目考核等工作。
4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革、经济体制综合配套改革试点工作的责任；拟定、审定改革方案，并组织实施。
5、负责物价成本调查、监审、市场价格监测、涉案财务价格鉴定和价格认证；负责制定、调整县管价格、收费标准；负责价格、收费的监督检查；承担价格评估机构资质和人员资格审核。
6、负责拟定粮食流通宏观调控和总量平衡计划；负责粮食收购资格行政许可，陈化粮购买资格、军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定；指导协调政策性粮油供应、应急保障供应、最低收购价粮食购销；负责管理县级粮油储备；指导监督储备粮油的收储、轮换和投放；协调县内中央、省级、市级储备粮油管理；负责粮食市场、粮食企业国有资产监管；指导全县粮食企业财务管理和会计核算工作；管理省市县三级储备粮油补贴及其他政策性补贴资金。
7、负责政府投资项目的可行性研究、初步设计及概算审批、申报、实施管理和竣工验收工作；组织开展建设项目稽察；配合上级业务主管部门编制主体功能规划，组织实施并进行监测评估。
二、机构人员情况
1．本单位属行政单位，执行行政单位会计制度，单位年末总人数为16人，在职1人，退休4人。
2．机构人员当年变动情况及原因：较上年总人数无减少。
三、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年度，我局收入预算1775.19万元，与决算1783.19万元不一致；支出预算1775.19万元，与决算一致。
差异原因：结余8万元的第一批、第二批以工代赈资金（项目管理费）
（二）收入支出执行情况
1、收入支出与上年度对比分析
收入情况对比：2015年度我单位总收入1783.19万元,比2014年的1096.57万元增多62.61%。支出情况对比：2015年度支出总额1775.19万元，比上年的1096.57元增长了61.89%。
差异原因：主要因为根据国发3号和甘政办102号文件调整人员工资，同时实施退耕还林项目。
2．收入支出结构分析
2015年度总收入1783.19万元，总支出1775.19万元，其中：基本支出187.19万元（工资福利支出64.41万元，商品与服务支出66.10万元，对个人与家庭的补助支出50.15万元，其他资本性支出6.53万元）；项目支出1588万元。
3．重点经济分类支出执行情况
2015年发改局“三公经费”为15.79万元，其中招待费为9.96万元，公务用车费为5.83万元，公务用车费减少1.02万元。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待31批次，521人次，共9.96万元。
四、资产情况分析
2015年年末固定资产合计70.37万元,比年初的47.06万元增加23.31万元，主要是省发改委配备节能执法车1辆16.78万元，购买复印机2台0.45万元（1台为配合“稳增长”审计购买），多功能一体机1台3.5万元，6台电脑2.58万元，。
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单位严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。
六、名词解释、
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：发改局2015年决算公开样表：/UploadFiles/PublicInformation/xzfzcbmzfb/201608250930377005.xls
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