| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2016-0097 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-12 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县乐蟠路社区2015年决算公示
根据政务公开的要求，现将本年度我单位（部门）2015年决算有关事项公示如下：
一、单位职责
1、宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；
2、办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；调解民间纠纷；协助维护社会治安，制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；
3、协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；
4、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。
5、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
二、机构人员情况。
1．本单位属事业单位，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为11人，全部在职。
2．机构人员当年变动情况及原因：较上年总人数减少9人，减少原因是将公益性人员全部调离。
三、当年取得的主要业绩成效
今年新建立社区便民服务中心1个、日间照料中心1个、文体活动室、图书阅览室、多功能室，健全完善各种规章制度并将其上墙。2、超额完成医疗保险收缴任务，为947户、1789人办理了城镇居民医疗保险；使63户困难户无房户享受了廉租房优惠政策，还为97户低收入和无房户申报了廉租房、经适房申购；为852户办理了城镇居民养老保险，为552户低收入家庭办理了低保申报工作，为居民帮办实事137余件（次）；组建了“夕阳红”文艺队，努力建设构建和谐社区，“走近老人”、“走近邻居”，“走近社区”，“走近文明”活动，并开展公民道德、优生优育、法律法规等宣传活动。
四、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年，年初预算收入为83.71万元，支出为94.14万元。2014年，年初预算收入为60.81万元，支出为68.00万元。年初预算收入、支出2015年度年初预算比2014年度年初预算相比增加22.90万元和26.13万元；原因是2015年我社区被建设成标准化规范性社区，完善了部门机构，购置更新了办公设备等各项办公费的支出。
（二）收入支出执行情况
2014年收入68.00万元，支出68.00万元，2015年收入94.14万元、支出94.14万元，增加了26.14万元，增长率38.43%，主要原因是今年我社区被建设成标准化规范性社区，完善了部门机构，购置更新了办公设备等各项办公费的支出。
1．收入支出与预算对比分析
（1）2015年，年初预算83.71万元，年终决算94.14.万元，比年初预算增加了22.90万元。比年初预算增长了24.33%。
（2）差异原因分析。
差异原因主要为把场所租赁费列入了年初预算。
2．收入支出结构分析
各项收入总计为94.14万元：（1）、城乡社区事务收入90.14万元，其中：人员工资收入73.12万元，占总收入的77.68%；（2）、人口与计划生育事务收入1万元、用于社区日常办公方面的开支。（3）社会保障和就业民政管理事务1万元，用于日间照料中心事务支出。（4）党委办公厅及相关事务支出2万元，用于综合治理方面的事务支出。
3．重点经济分类支出执行情况
三公经费支出情况：三公经费2014年度无支出，今年因提倡俭省节约的原则，也无三公经费支出。
（三）年末结转和结余情况
无结转结余。
五、资产情况分析
由于办公设备的老化，今年购置了办公家具用具和电子通用设备13.31万元，更新了办公设施，提高了办事效率。
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
我单严格按照事业单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对单位经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，按照审核模版审核报表。
七、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
合水县乐蟠路社区
2016年6月12日
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