合水县人民政府

       一、单位情况

       （一）基本情况

       1．主要职能

       ⑴执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

       ⑵执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

       ⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

       ⑷保护各种经济组织的合法权益；

       ⑸保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

       ⑹保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

       ⑺办理上级人民政府交办的其他事项。

       2．机构人员情况。

       蒿咀铺乡隶属行政事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2015年在职人员编制人数46人，实有人数70人，其中行政编制19人，实有人数19人；事业编制27人，实有人数51人，退休9人，抚养人员5人。

       3．机构人员当年变动情况及原因。

2015年在职人员事业编制27人，实有人数51人，比2014年事业实有人数减少2人，变动原因：调入其他单位。

       （二）当年取得的主要事业成效

       今年以来，我乡按照县委、县政府的统一部署和要求，坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，以党的群众路线教育实践活动为契机，以双联行动精准扶贫为主攻点，围绕紧抓“一个总纲”（即项目建设）、突出“两个重点”（即招商引资和脱贫攻坚）、加快“三个步伐”（即小城镇建设、道路交通、村庄环境整治）、实现“四个突破”（即产业富民、企业建办、民生保障、基层党建）、强化“五个保障”（高位推动、抓点示范、作风转变、细化任务、绩效考核）的工作思路，在比较中发挥优势，在劣势中顽强拼搏，在发展中不断创新，在改革中优化环境，在工作中彰显特色，确保各项工作有序推进，较好的完成了全年各项工作任务。

       （一）把项目建设作为第一引擎，促经济总量实现新突破。紧紧围绕道路交通、农田水利建设、民生改善、新农村建设、畜牧养殖、企业兴办等方面超前谋划论证，储备各类项目40个，完成项目前期15个，全年争取项目2个，项目资金81万元，占任务80万元的101.3%；完成投资6200万元，开工实施了张举塬二里塬整流域治理工程、南沟至张举塬水泥道路、陈家河市级美丽乡村建设、欣荣纸业改扩建、益禾生态农业有限责任公司二期项目建设及生态观光农业示范点建设、张举塬村部建设等23个项目。完成财政收入59万元，占任务45万元的131.%；引进宏丰源肥业有限责任公等招商引资项目3个，完成投资9500万元，占任务9000万元的104.4%；完成全社会固定资产总投资1.21亿元，占任务1.14亿元的106.1%。

       （二）把基础建设作为第一要务，促城乡面貌实现新变化。不断加大小城镇、道路交通、美丽乡村、人畜饮水等基础设施建设力度，着力改善群众生产生活条件，彻底解决群众出行难、居住难的问题。小城镇建设，在街道安装垃圾箱20个；完成派出所办公楼征地3.1亩；延伸街道排水500米，铺设自来水管道3000米；更新装饰彩门2个；建筑面积976㎡的蒿咀铺林场职工住宿楼已竣工投用；街道砖砌文化墙300米，砖砌护坡280米；维修更换渗水砖400㎡。道路交通，新修水泥道路4条22.9公里，砂石路2条9公里。同时，完成九站至包家寨子21.5公里水泥道路边沟整修及绿化工程，栽植公路行道树8147棵；新建陈家河老庄、柳沟、蒿咀铺李家渠漫水桥3座，实现村村通水泥路，组组通砂石路。村部及中心文化广场，投资170万元，建成建筑面积540平方米张举塬村部及占地5亩的中心文化广场，投资42万元的前塬休闲文化广场，目前已全部竣工。城乡环境整治，以雷西高速、309国道和包九水泥路沿线村庄环境整治为中心，不断加大城乡环境综合整治力度，全乡固定保洁员14名，新建卫生厕所21个、垃圾屋10个、垃圾填埋场1处，整修道路边沟43公里，砖砌护坡墙260平方米，拆除残垣断壁21处158米，简易厕所123个，全面营造民富、庄亮、风正的良好氛围。美丽乡村建设，陈家河村市级美丽乡村完成总投资291万元，硬化小区道路600平方米，栽植白蜡树150株，云杉150株，建花园600平方米，新修排水边沟820米，双面文化宣传墙10米，栽设标志石碑1面，新修砂石路5公里，现已通过市县验收。生态建设，在张举塬实施小流域综合治理工程12.5平方公里，栽植油松18750亩，布设封禁围栏1000米，实施土地整理项目10000亩，增加粮田面积5000亩。同时，完成九站村创建2016年省级美丽乡村的建设规划和申报。

       （三）把全面小康作为第一目标，促产业富民实现新飞跃。种植双垄沟播玉米11000亩，高原夏菜800亩；大田移栽红富士苹果树1000株，套种地膜马铃薯500亩；投放小尾寒羊400只，兴办规模养殖场2个，新增规模养殖户7户，羊只存栏达到5.2万只；繁育稀有苗木500亩，定植苗木5000亩；栽植优质核桃树500亩。

       （四）把关注民生作为第一保障，促社会事业实现新改善。                完成农村危旧房（窑）改造102户；发放惠农资金433.4万元；全面提升4个村级便民服务中心的整体服务水平，金城村镇银行在乡政务服务中心开设存贷营业窗口2个；开展了为期1个月的计划生育专项治理月活动，人口出生率11.26‰，计生率95.31%；开展安全生产、道路交通执法专项检查12次，排查隐患点4个，布设安全生产标识牌6面，农用车、摩托车免费挂牌照相762辆，考证171人；开展食品专项检查5次，没收过期及非法销售食品60公斤；积极配合动物疫病防控部门完成春季防疫，扑杀病畜15只，从源头上阻止了疫病的发生、漫延。

       （五）把脱贫攻坚作为第一抓手，促双联行动实现新跨越。按照精准扶贫对象、目标、内容、方式、考核和保障“六个精准”的要求，全面落实省委、省政府的重大决策部署，分类施策，精准发力，为到村到户项目的实施发挥了主要作用。新建蒿咀铺村人饮工程1处，新打小电井2个，一场一窖81户，解决贫困户安全饮水59户；新修水泥路3条7.2公里（张举塬至邢家坪2.2公里，二里塬至寺儿塬3公里，九站至石桥2公里），正在实施1条7.8公里（南沟至张举塬），新修砂石路1条3.5公里（陈家河金家塬），蒿咀铺村赵家塬砂石路已获省林业厅批复，正在进行林木采伐；完成贫困户危房（窑）改造45户；每户投资500元建成卫生厕所27户；全乡4个贫困村全部成立了农村产业发展资金合作社及互助资金协会，入社（入会）社员达到269户，给社员借（贷）发展资金16万元，同时争取金融扶贫专项贷款共计155户630万元，已全部发放到位；投资5万元建成电子商务乡级服务站及蒿咀铺、陈家河村级示范店；举办能力素质提升培训班3期，培训180人。

       二、收入支出预算执行情况分析

       （一）收入支出预算安排情况

       包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

       本年度我乡收入预算安排458.03万元，支出预算安排458.03万元（其中：一般公共服务支出万270.77元，社会保障和就业支出48.47万元，农林水支出128.79万元，医疗卫生与计划生育5万元，文化体育5万元。）。上年度收入预算安排295.75万元，支出预算安排295.75万元，（其中：一般公共服务支出238.31万元，住房保障支出19.29，社会保障和就业支出38.15）。其他资本性支出为1万元，用于蒿咀铺乡乡村舞台建设。

       3．重点经济分类支出执行情况

       （1）三公经费支出情况：

       1、2015年蒿咀铺乡“三公经费”为73000元，其中招待费为13900元，公务用车费为59100元，比上年决算数85886元减少12886元，其中公务接待费减少2486元，公务用车费减少10400元。2、年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 69批次，356人次，共13900元。

       2、会议费支出情况：

       2015年蒿咀铺乡会议费支出为9700元，2014年为11417，下降15.1%。

       三、资产负债情况分析

       年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

       （一）资产负债结构情况

       本年度资产总额为186.46万元，2014年为145.49万元，增加40.97万元增加原因调配原中医医院锅炉一台。本年其他固定资产总额为90.38万元，2014年为49.61万元增加40.97万元，增加原因为调配原中医医院锅炉一台。

       四、其他资本性支出与固定资产增加不等是因为调配原中医医院锅炉一台40.97万元。

       五、本年度部门决算等财务工作开展情况

       今年以来，我乡财务工作按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，管理要有新举措，坚持原则，秉公办事，顾全大局，以《新会计法》为依据，遵守财经纪律，认真履行职责，一丝不苟，各项收支符合发展要求，提高资金使用效益，达到增收节支的目的。

       附件：蒿咀铺乡2015年度财政决算公示表/PublicInformation/xzfgxzhjpx/201609011052012595.xls

                                              蒿咀铺乡人民政府

                                                2016年6月8日