| 索引号： | XZ-xzfgxztbz--zfgzbg-2016-0003 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2016-06-06 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
太白镇2015年度财政决算及“三公”经费公示
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能
⑴执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
⑵执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
⑷保护各种经济组织的合法权益；
⑸保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
⑹保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
⑺办理上级人民政府交办的其他事项。
2.机构人员情况。
太白镇2015年编制人数54，其中行政编制20（政府编制10人，党委编制10人）事业编制34（太白镇农业服务中心编制9人，太白镇社会事务服务中心编制6人，太白镇文化服务中心编制4人，太白镇计生服务中心编制5人，太白镇水利站编制3人，太白社区编制7人）；在职实有人数79，其中行政实有人数20，事业实有人数59（太白镇农业服务中心实有12人，太白镇社会事务服务中心实有16人，太白镇文化服务中心实有6人，太白镇计生服务中心实有11人，太白镇水利站实有3人，太白社区实有11）；退休7人。
机构人员当年变动情况及原因。
（1）编制较上年度减少3个，原因为太白镇财政所编制1人，食药监所编制2人，在2015年编制分别归入财政局和食药监局；（2）机构人数增加6人，原因为太白镇2014新安置人员6人（人社所2人，文化站2人，社区2人）；（3）退休人员7人，退休人员变动原因为当年死亡2人，以前年度死亡位登记5人。
（二）当年取得的主要事业成效
太白镇工作开展情况及主要事业成效。太白镇各项工作均完成或超额完成了既定的目标任务。全年可实现农村经济总收入6370万元，增长26.1%；农民人均纯收入6669元，增长22.6%；粮食总产量1.19万吨，增长7.9%；财政收入105万元，占任务50万元的210%。全年共争取到位项目7个176万元，占任务150万元的117.3%；落地实施各类项目23个，完成投资1.19亿元；招商引资到位资金1.42亿元，占任务1.4亿元的100.1%；意向性招商2个，签订意向性协议9000万元；完成固定资产投资2.41亿元，占任务1.71亿元的141%。全面确保全县重点项目实施，陕甘红军纪念园、莲花寺水库主体工程建设及太白至南梁高速公路测绘等按期顺利进行。
积极扶持餐饮住宿、农副产品加工、商贸零售等产业发展，新建陇太稻米加工厂、正凯有机肥等小微企业3户，现已全部投产运营。牢牢把握精准扶贫的新要求，通过壮大基地、典型引领、示范带动等方式，使地膜粮食、水稻种植、苗木繁育、舍饲养畜四大主导产业发展成效明显。全镇累计投放地膜72吨，种植双垄沟播玉米11000亩；采取“合作社+基地+农户”的利益联结机制，巩固优质水稻种植示范点5处3100亩；充分依托境内三个国营林场成熟的苗木培育技术和产销两旺的苗林市场，采取联合发展、租赁盘活土地等办法，全年种植、嫁接苗木5200亩；进一步加大封山禁牧和舍饲养殖“双向”工作力度，鼓励养殖户舍饲圈养，新建规模养鹿场1处，在安子坪、葫芦河、莲花寺3村新建规模养殖示范点3处，带动全镇发展舍饲养殖户81户。初步形成了工农业齐头并进，二、三产业协调发展的良好格局。
坚持基础先行导向，整合项目，整体推进，着力破解瓶颈，增强后劲。特色小镇建设：按照彰显红色、保护绿色、挖掘古色、突出特色的总体规划，全年实施建设项目18个，完成投资4416.7万元。在具体工作中，我们立足镇情和青山绿水的自然禀赋，按照“灰瓦白墙”中式风格对新街1469间门店进行了全面改造，更换原红色琉璃瓦，加设二道檐口，安装方钢窗框，统一制作木质金边门牌，并硬化人行道5880平方米，绿化2022平方米，实施环城河岸衬砌2300米。改造完成了中街文化广场，新建篮球场地2处，安装了健身路径、乒乓球桌等活动器材。整治水果市场1处，添置果皮箱及分类式垃圾箱120个。陕甘红军纪念园展馆主体及游客接待中心主体工程已全面建成，硬化旅游道路4.6公里，南山林海公园、滨河公园及太白形象标识区全面开工建设。组织对辖区宾馆、饭店从业人员进行了全面培训，加挂旅游星级酒店3家。与此同时，成立了专职城镇管理工作组，充实保洁人员13名，按照“分区管理、绩效考核、奖惩结合”的模式进行管理，小城镇卫生状况明显好转，为建设宜居、宜业、宜游的休闲度假旅游型“美丽太白”奠定了良好基础。美丽乡村建设：坚持把加强基础设施建设、提升公共服务水平、改善农村人居环境、发展特色富民产业与风貌建设有机结合，完成投资1802万元，着力打造太白村特色风貌、美丽村居，在柳树坪实施农户住宅改造48户，硬化小区道路1公里，青砖砌小城墙1510米，新建花园1740米；维修硬化村部院落960平方米，配套健身路径、篮球架、乒乓球桌20件（套），栽植绿化苗木5000余株；建成老年人日间照料中心1处240平方米、民俗文化画廊1处40米及美丽示范村标志碑、木质休闲廊架各1座；建成村级幼儿园1处，并配套完善了各类教学设施。实施环城河景观区改造项目，安装水泥护栏530米。在高速出口至太白城区道路两侧栽植垂柳、塔柏等绿化树木1400棵。在柳树坪建成优质水稻基地1处500亩；新建500头养猪场1处，提升改造100头（只）养殖场3处，扩建鱼塘4处；改造休闲垂钓中心1处，配套建成农家乐1户。水电路桥建设：实施2014、2015年度扶贫整村推进项目3个，“财政奖补一事一议”项目6个，农业综合开发项目3个，道路通畅工程6处，安全饮水2处，电力项目2个，共新修漫水桥11座、涵洞5处、砂石路10公里，水泥硬化村组道路31.29公里，新打机井2眼、引水23公里，改造10kv线路9公里、0.4kv线路4.5公里，实现了太白镇基础设施建设的历史性突破。农村人居环境改善：以全县城乡环境综合整治为契机，积极开展“三清四堆”，大力整治“十乱”，建垃圾收集转运点及简易填埋点6个、小型垃圾屋60座、公厕7处，配套垃圾箱150个，粉刷墙体15560平方米，充实配备卫生保洁人员42名，拆除破房旧厦26间、残垣断壁148处，栽植公路行道数6500棵，表彰奖励星级卫生示范户18户，建立了环境综合整治长效机制，城乡面貌焕然一新。
我们始终把改善民生作为紧密联系群众、维护改革发展大局的首要任务，把精准扶贫精准脱贫作为“一号工程”和“头等大事”来抓。止目前，贫困户安全住房、安全饮水、简易厕所、通电农户、“户户通”电视、通讯普及率均达到100%；实施危房改造80户（建档立卡贫困户32户）；举办各类技术培训班12场（次），受训人员1000余人（贫困户472人），贫困户中就业技能培训316人，两后生培训21人，取得初级职业技能鉴定书220人，劳务输转1528人。针对贫困户项目需求，发放精准扶贫贷款580万元，动员参加互助资金协会130户、投入股金6.7万元，为贫困户提供地膜14.8吨、化肥7.6吨，投放太阳能32台。全面落实各项惠民政策，统筹促抓各项社会事业，严格执行“一折统、一册明”惠农资金发放管理办法，扎实有效的开展了社会福利、社会救助、救灾救济、双拥优抚、政权建设等五项工作，共发放各类民政救助资金225.66万元（低保资金200.2万元，临时救助资金8.1万元，孤儿养育金4.05万元，五保资金4.1万元，医疗救助资金8.01万元，高龄补贴1.2万元），各项惠农资金339.7万元（粮食直补158万元，退耕还林资金101.7万元，草原奖补56.3万元，良种补贴23.7万元）。收缴城乡养老保险39.7万元，农村合作医疗58万元，参合率均达到95%以上。坚持专项整治与经常性工作相结合，人口与计划生育各项指标全面完成。定期不定期组织开展“五项安全”检查42次，全年无较大事故发生。同时，狠抓环境保护、科教文卫、国土资源管理等各项工作，全镇社会事业稳步推进，人民群众安居乐业，社会大局和谐稳定。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
合水县太白镇人民政府本年收入预算安排437.7万元，支出预算安排437.7万元（其中：一般公共服务支出168.52万元，社会保障和就业支出23..89万元，医疗卫生与计划生育支出2.5万元，城乡社区支出100万元，农林水支出100万元，其他基金性支出15万元）。上年度收入预算安排304.79万元，支出预算安排304.79万元（其中：一般公共服务支出253.6万元，社会保障和就业支出27.83万元，住房保障支出18.3万元，农林水支出5万元）。本年度与上年度对比增加132.5万元，增幅43.7%。
同比上年预算增加原因：
本年严格落实中央八项规定厉行节俭，“三公”经费同比上年均有减少，但实施项目同比去年增加较大，导致收入、支出同比往年均有增幅。
（二）收入支出执行情况
当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 合水县太白镇人民政府年初预算收入437.7万元，年终决算1603.21万元。年初预算支出437.7万元，年终决算1603.21万元。 差异性大原因：实施美丽乡村项目和一事一议项目支出962.46万元，政府性基金15万元2015年度资产总额为267.93万元，较上年度无增加。
附件：太白镇2015年度财政决算及“三公”经费表/PublicInformation/xzfgxztbz/201608301523173351.xls
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