合水县人民政府

一．单位职能

1、贯彻执行残疾人工作法律、法规、政策；负责拟定全县残疾人工作规划、计划、制度、措施，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人，遵守法律，发挥应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为和谐社会建设积极贡献力量。

4、弘扬人道主义思想，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二．机构人员情况。

本单位属参照公务员管理的事业单位，执行事业单位会计制度，单位2019年末总人数为16人，在职人员14人，退休2人。和2018年相比无变化。

三、2019年度部门决算情况说明

我单位2019年度收到的财政拨款收入为227.5万元，支出为227.5万元。其中，基本支出为 161.17万元，项目支出 66.33万元。

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计227.5万元,支出总计227.5万元。与2018年决算数相比,收入减少201.59万元,减少46.98 %,主要原因是项目支出减少、退休工资交到社保中心发放。

本部门2019年度收入合计227.5万元,其中:财政拨款收入212.9万元,占93.58 %;其他收入 14.6万元,占6.42 %。

本部门2019年度支出合计227.5万元,其中：基本支出161.17万元,占70.84%；项目支出66.33万元,占29.16%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计227.5万元，与2018年决算数相比,收入减少201.59万元,，减少46.98%,主要原因是项目支出减少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元,主要用于单位的工会会费费用支出。社会保障和就业支出212.4万元，主要用于单位的人员工资等。政府基金14.6万元。用于残疾人无障碍设施改造和评定补贴。其他资金支出50.58万元。用于残疾大学生救助的支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算收入合计227.5万元。其中，(1)事业单位离退休费8.19万元，其中用于退休人员的开支。（2）机关运行费19.8万元。水费0.14万元，电费0.73万元，邮电费1.28万元，差旅费2.59万元，办公费0.79万元，劳务费1.05万元，公务用车维护费0.85万元，培训费1.2万元，印刷费1.51万元，公务接待费0.46万元，公车运行维护费0.85万元，取暖费1.56万元，维修费0.67万元，剩余收入资金用于其他商品服务支出。(3)机关服务132.67万元，其中基本工资50.02万元，津贴补贴78.41万元，奖金4.24万元。（4） 残疾人康复14.74万元，用于残疾人康复项目支出。（5）残疾人就业和扶贫收入93.25万元。用于残疾人动态信息更新员培训等。（6）其他残疾人事业支出27.65万元。用于残疾大学生救助等。（7）政府基金收入14.6万元，用于残疾人无障碍设施改造和评定补贴等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.32万元,其中：公务用车运行费0.85万元；公务接待费0.47万元。年初预算支出2.26万元。减少0.94万元，主要原因是压缩公务接待比例，降低了公车运行维护的费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费0.85万元,主要用于精准扶贫下乡、重要会议及日常接待、残疾人康复等,费用支出较年初预算数减少0.4万元,今年降低了公车运行维护的费用。

公务接待费0.47万元,主要用于接待上级部门到我单位学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.54万元,主要原因是倡导厉行节约、发对浪费，减少不必要的接待开支。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出 19.8万元,机关运行经费主要用于办公费、公车运行维护费等。机关运行经费较2018年降低77.2万元，压缩公务接待及办公费的开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,2019年年末固定资产总值38.35万元，2018年年末固定资产总值37.83万元（2019年购买2台打印机，报废资产固定资产减少0.72万元，）。与2018年固定资产相比，固定资产增加1.77万元，增长率率41%。本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆，价值16.304万元。

（三）预算绩效管理情况说明。2019预算中实行绩效目标管理的项目4个。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。本部门政府性基金财政拨款14.6万元，用于残疾人无障碍设施改造和评定补贴等。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附：2019年度残联决算公开表.xls

2019年度目标绩效自评表.xlsx