| 索引号： | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2015-0310 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2015-09-02 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 决算公开 |
合水县段家集九年制学校（初中、小学）2015年部门预算及2014年部门收支决算表公示
合水县段家集九年制学校2015年经费预算
为了有效利用义保经费，合理安排各项支出，保证学校各项工作的顺利开展，依据上年度经费支出结构，结合本年度学校工作实际，特编制本预算。
一、学校概况
合水县段家集九年制学校是一所九年制学校。我校现有教职工67名，在校学生683名（其中初中部296名，小学部387名。），18个教学班。
2015年度，学校财务严格按照年度预算支出计划，以全县财务工作会议精神为指导，以进一步严格财务程序，严明财经纪律为重点，以保障学校正常运转为前提，以服务教学教研为中心，以办好大事、急事、实事，进一步改善办学条件，优化育人环境为目标，开源节流，量入微出，并积极主动地向外多方争取筹措资金，进行学校建设。本年度财务预算收入578280万元，共计收入578280元。根据学校实际情况，并经2015年4月12日校务扩大会议商讨，现对2015年度财务进行预算并择要予以说明。
二、2015年度经费计划
（一）收入（预计可使用资金） 578280元
1、义保经费 469000元
初中部：800元/人×296人=236800元；
小学部：600元/人×387人=232200元。
2、取暖费（160元/人×683人） 109280元
（二）支出 578280元
1、办公费 101910元
参照历年支出比例，拟按经费总额20%左右的比例安排,根据实际有所调整，详见预算收支明细表。
2、印刷费 10000元
3、水费 5000元
参照上年度支出金额，本学期餐饮楼正式启动。
4、电费 20000元
参照上年度支出金额，本学期餐饮楼正式启动，大功率用电器增加。
5、通讯费 20000元
全年网费支出。
6、取暖费 90170元
（1）师生茶水炉用煤约10吨；
（2）本年度供暖锅炉用煤（供暖面积8285㎡，根据供暖面积计算本年度需要用煤149吨，但限于经费有限，本年度按照132吨预算）；
共计用煤142吨×635元/吨（含运费）=90170元
7、差旅费 15000元
参照上年度支出金额，考虑差费标准上调实际，本期严格出差程序，以上年基础上小幅提高。
8、维修（护）费 15000元
主要用于热水锅炉、取暖锅炉的维修配件、学校线路的整修课桌凳的修理、小型修补、安装宿舍楼监控设施。不包括大型维修费用。
9、培训费 20000元
主要考虑各类市县级及外出培训安排支出.
10、购置费 55000元
其中餐饮楼窗帘购置25000元；教师周转宿舍楼窗帘等购置30000元。
11、劳务费（临聘人员工资等） 104200元
1、餐饮楼人员工资：9人×1000元（扣除财政补贴600元）×10月=90000元；
2、压厕所人员工资：1人×200元×10月=90000元；
3、节假日看校费：全年按110天计算共计2200元；
4、其他劳务费10000元。
12、教学奖励 15000元
13、安保费 8000元
14、教职工体检 6000元
75人*800元=60000元。
15、不可预见开支 10000元
16、本年偿还负债 25000元
（三）本年度结余
588280-588280＝0元
段家集九年制学校（初中）2014年部门收支决算表公示
段家集九年制学校（小学）2014年部门收支决算表公示
合水县段家集九年制学校
2015年6月13日
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