合水县人民政府

合水县疾病预防控制中心2015年预算

一、收入预算

按照“量入为出、量力而行”的原则，统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，县财政局下达我单位收入预算2610074.2元。 

二、支出预算

核定我单位全年支出预算2610074.2元，其中：

1、基本支出2460074.2元

（1）人员经费：以2015年1月工资为基数，2013年科学发展观业绩奖、规范津补贴、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费1612039元；离退休人员经费630660元；住房公积金按正式在职职工全年工资决额的10%核定为109375.2元；

（2）社会保障支出：县财政局不逐单位下达，按县社保中心核定数字缴纳；

（3）公用经费：全年核定108000元。

2、项目支出150000元，其中：

（1）地方病防治经费150000元；

三、三公经费预算

根据年初单位三公经费预算，县财政局核定我单位三公经费34.25万元，其中：车辆运行及维护费31.95万元（含车辆购置费30万元）、公务接待费2.3万元，包含在单位公用经费之中。

                                                                                           合水县疾病预防控制中心

                                                                                                     2015年7月23日

2014年“三公经费”决算情况表：

2014年“三公经费”决算情况表.xls