合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1、贯彻执行公安工作法律、法规、政策，制订公安管理工作规则、计划、办法、措施，掌握、研判影响全县社会稳定、公共安全的情报信息，分析、预测全县社情动态和治安形势，制定相应对策，并组织落实。

    2、负责刑事案件、经济案件以及其他危害社会稳定、公共安全等案件的侦办工作，协调处置重大事件、突发恐怖暴力事件、重大灾害事故和骚乱；取缔、打击非法组织。

    3、负责户籍、居民身份证、特种行业、枪支弹药、危爆物品的治安管理工作；负责全县治安巡逻防控、“110“报警指挥系统报警求助、处警和服务工作；负责各类治安案件查处工作；负责禁毒工作。

    4、负责出入境管理有关工作；负责公共信息网络的安全监察和管理；负责道路交通安全、交通秩序、机动车辆、驾驶人员管理和交通事故的处理工作。

    5、负责消防和综合应急救援；承担消防安全监督、火灾预防、火灾扑救和其他突发事件的应急抢险救援工作。

    6、指导党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；指导基层群众治安保卫组织和队伍建设；指导、监督群众性治保组织工作措施的落实。

    7、负责公安机关依法承担的执行刑罚工作;承担各类预审案件的起诉、移送工作、负责看守所、治安拘留所的安全管理及人犯的教育改造工作；承办少年犯罪收容教养审批和劳动教养审批。

    8、负责公安民警培训教育和管理工作；负责公安民警执法活动的督察工作；受理查处对警察失职行为的控告、申诉；承办公安信访案件。

    9、负责公安装备和经费等警务后勤保障工作。

     10、承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

（1）机关内设机构

下设执勤执法机构17个、综合管理机构2个、12个派出所、2个监管场所。

（2）机构人员情况。

   县公安局现有在职职工297人，其中行政编制235人，事业编制62人。

 二、 2019年度部门决算报表

 表一、收入支出决算总表（见附件）

 表二、收入决算表（见附件）

 表三、支出决算表（见附件）

 表四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

 表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

 表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

 表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

 表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

 三、 2019年度部门决算情况说明

 （一）收入支出决算决算总体情况说明
    本部门2019年财政决算收入4730.26元，与2018年决算数4902.88万元相比，收入减少172.62万元，下降3.52%。主要原因厉行节约，精简开支。

本部门2019年财政决算支出4730.26万元，与2018年决算数相比，支出减少172.62万元，下降3.52%。主要原因厉行节约，精简开支。

本部门2019年度收入合计4730.26万元，其中，财政拨款收入4730.26万元，占100%。

本部门2019年度支出合计4730.26万元，其中，基本支出4349.32万元，占总支出91.95%；项目支出380.94万元，占总支出8.05%。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计4730.26万元，较上年决算数减少172.62万元，下降3.52%。主要原因厉行节约，精简开支。本部门2019年度财政拨款支出合计4730.26万元，较上年决算数减少172.62万元，下降3.52%。主要原因厉行节约，精简开支。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出52.9万元，占占总支出1.12%；公共安全支出4536.25万元，占总支出95.90%；社会保障和就业支出141.11万元，占总支出2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出4349.32万元。其中:人员经费3358.06万元，较上年决算数增加368.43万元,增长12.32%，主要原因是行政事业单位人员调资及调整；人员经费支出用途主要包括本工资、津贴补贴、奖金、个人和家庭的补助等。公用经费支出991.26万元，较上年决算数增加133.62万元,增长15.58%，增加原因是我单位下乡、培训等日常业务有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计101.46万元,较2018年度支出数减少38.45万元，主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元,出国次数0次，出国人数0人次，较2018年决算数增加0万元；公务车购置及运行费98.58万元，2019年度无公务车辆购置；公务接待费2.88万元（其中国内公务接待82批次，国内公务接待468人次），较2018年度支出数减少38.45万元，主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆，国内公务接待2.88万元,车均购置费0万元,车均维护费3.39万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 本2019年度机关运行经费支出991.26万元，较上年决算数增加133.62万元,增长15.58%，增加原因是我单位下乡、培训等日常业务有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额167.66万元，其中：政府采购货物支出149.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.99万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本部门固定资产金额为3979.82万元。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府性基金使用情况
　　本部门无政府性基金财政拨款。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2019年预算中实行绩效管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

2019年合水县公安局财政收支决算公示.XLS