合水县人民政府

第一部分  部门概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。

2、负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关单位拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关单位拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。

9、会同有关单位拟定军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训的有关工作；负责、指导自主择业军队转业干部和企业军队转业干部管理服务工作。

10、负责行政机关公务员综合管理工作；贯彻实施公务员管理的法律、法规、规章和政策，会同有关单位拟定相关配套政策并组织实施和监督检查；负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关单位落实人员调配和政策安置规定；会同有关单位组织落实国家荣誉制度，拟定政府奖励制度并组织实施；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项。

11、会同有关单位拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

13、负责本单位及单位职责范围内的安全工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

合水县人力资源和社会保障局属于行政单位，设立职能股室5个，分别为：办公室、人事股、工资股、就业股、社保股。本单位为一级单位，下属二级单位3个，分别为社保中心、就业局、城乡养老局，各单位经费独立，决算单独进行。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计385.33万元,支出总计385.33万元。与2018年决算数相比,收入减少77.51万元,支出减少77.51万元,减少16.75%,主要原因是本年度未支付就业和社会保障服务中心等工程款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入总计385.33万元,与2018年决算数相比收入减少77.51万元,减少16.75%，主要原因是本年度未支付就业和社会保障服务中心等工程款。

三、支出决算情况说明

2019年度支出总计385.33万元,与2018年决算数相比支出减少77.51万元,减少16.75%，主要原因是本年度未支付就业和社会保障服务中心等工程款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计385.33万元,支出总计385.33万元。与2018年决算数相比,收入减少77.51万元,支出减少77.51万元,减少16.75%,主要原因是本年度未支付就业和社会保障服务中心等工程款。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出264.27万元。其中：人员经费163.87万元，较上年决算数减少10.43万元，减少5.98%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费100.4万元，较上年决算数增加27.90万元，增长38.48%，原因在于本年度补发车补。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度本单位年初预算三公“经费”2.98万元，决算支出1.57万元，较年初预算数减少1.41万元，较上年支出数减少0.89万元,。主要原因是上级检查减少的同时我单位也坚持厉行节约压缩“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本单位因公出国（境）费用0万元；公务车购置费0.00万元；公务车运行维护费预算1.29万元，直接划转预算指标给合水县机关事务管理局公务用车平台，公务用车统一使用平台车辆，我单位未列支；公务接待费年初预算1.69万元，实际支出0.65万元,账面支出0.28万元，其余0.37万元未支付。主要用于接待上级部门到我单位调研、检查指导工作,支出较年初预算数减少1.04万元,较上年支出数减少0.89万元,主要原因厉行节约，上级检查减少，压缩“三公经费”。

(三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年本单位因公出国（境）共计,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待9批次38人次,车辆购置费0万元。

八、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年本单位机关运行经费支出100.4万元,机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,我单位共有固定资产147.50万元，比上年度增加21.11万元，主要原因为新购干部档案数字化建设190600元。本单位共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效管理情况

根据绩效评价的要求，我局对2019年使用的专项资金进行了绩效自评，分别是农民工工资协调工作经费，劳动保障执法监察、争议仲裁专项经费、扶贫车间支出资金涉及资金115万元。

经过目标自评，三个项目均达到优等绩效评价。从自评情况看，各项资金有效的保障了我局工作的开展，没有发现有绩效偏离的情况。2019年我局认真落实了县委县政府、上级部门各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深化改革创新支撑，提高站位，突出重点，扎实推进各项工作。

在总体运行良好的同时，我们在资金管理上也发现一些问题，如部分项目推进较慢，资金使用支出缓慢根据此次评价结果，我局将采取如下改进措施：一是加强制度建设，以问题为导向，提高思想认识，进一步规范工作程序，完善工作流程，提高行政管理水平；二是加强预算管理，精准编制预算，提高预算管理能力；三是加快工作进展，加强内控建设，提高资金使用效率，有效提升项目管理水平，确保各项工作顺利开展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

209年合水县人力资源和社会保障局决算公开表.XLS

2019年合水县人力资源和社会保障局预算执行情况绩效自评表.xls