合水县人民政府

一、 部门概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好离（退）休干部的管理、服务工作，做好老干部的思想政治工作、党支部基础建设和日常工作。

2、负责组织开展关心下一代工作。

3、贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责推进干部人事制度改革，负责做好县管领导管班子和干部队伍建设工作。

4、负责县管科级干部、公务员的监督管理，负责县管科级干部、公务员的人事档案管理。

5、负责全县干部教育培训工作，负责协调抓好培训基地建设和师资队伍建设。

    6、贯彻执行公务员管理的政策、法规，负责公务员全县管理政策的拟定实施、日常登记、录用调配、考察交流、考核奖励、工资福利、管理培训等工作。

7、研究指导全县各领域基层党组织建设，提出基层党组织的设置意见，指导全县落实党的组织制度、党内生活制度，负责全县党建工作任务落实情况的考核、检查，做好村组干部报酬审核发放工作，开展好党组织书记、党务工作者能力素质及党建业务知识培训。

8、研究指导全县党内政治生活开展，指导全县各级领导班子民主生活会，推动组织生活会、民主评议党员、“双述双评”等党内组织生活制度落实，负责乡镇党委、村（社区）党组织换届选举，会同有关部门做好省市县党代会、人代会、政协会代表推荐与考察工作。

9、领导和管理全县非公经济组织和社会组织党建工作，研究制定并组织实施全县非公经济组织和社会组织党建工作规划，审批非公经济组织和社会组织党组织的设置、调整、撤销，督促做好换届选举工作。

10、负责全县人才队伍建设工作，贯彻落实人才工作的方针政策，拟订落实人才队伍建设规划，调查研究人才工作情况，指导全县知识分子工作。

（二）机构设置

中共合水县委组织部设4个股室（人秘股、干部股、组织股、老干部股），下设合水县党员电化教育办公室和中共合水县委人才工作领导小组办公室两个事业单位。

 (三）机构人员情况

本年度在职人员18人，其中行政编制9人，参公编制6人，事业编制3人。

二、2019年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表（见附件）

表二、收入决算表（见附件）

表三、支出决算表（见附件）

表四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

三、 2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
     本部门2019年财政决算收入337.02万元，与2018年决算数178.68万元相比，收入增加158.34万元，增长88.62%。主要原因是机构改革老干部局并入人员工资福利费用增加、新增离休干部医药费、离退休干部体检、考察等待遇保障支出。

本部门2019年财政决算支出337.02万元，与2018年决算数178.68万元相比，支出增加158.34万元，增长88.62%。主要原因是机构改革老干部局并入人员工资福利费用增加、新增离休干部医药费、离退休干部体检、考察等待遇保障支出。

本部门2019年度收入合计337.02万元，其中，财政拨款收入337.02万元，占100%。

本部门2019年度支出合计337.02万元，其中，基本支出319.74万元，占94.87%，项目支出17.28万元，占5.13%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计337.02万元，较上年决算数增加158.34万元,增加88.62%。主要原因是机构改革老干部局并入人员工资福利费用增加、新增离休干部医药费、离退休干部体检、考察等待遇保障支出。本部门2019年度财政拨款支出合计337.02万元，较上年决算数增加158.34万元，增长88.62%。主要原因是机构改革老干部局并入人员工资福利费用增加、新增离休干部医药费、离退休干部体检、考察等待遇保障支出。较年初预算数354.22万元减少17.2万元，减少4.86%。主要原因是认真落实中央八项规定精神，印刷费等支出减少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出291.09万元，占86.37%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出319.74万元。其中:人员经费支出255.2万元，较上年决算数增加151.21万元,增长145.4%，主要原因是机构改革老干部局并入人员工资福利费用增加、新增离休干部医药费、离退休干部体检、考察等待遇保障支出。人员经费支出用途主要包括本工资、津贴补贴、奖金、离休干部医药费、离退休干部个人和家庭的补助、体检费等。公用经费支出64.54万元，较上年决算数减少9.62万元,减少12.97%，减少原因是我单位办公用品购置等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款项目支出17.28万元，占一般公共财政拨款支出337.02万元的5.13%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.69万元,较2018年度支出数4.72减少0.03万元，主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元,出国次数0次，出国0人，与2018年度相同；2019年度没有购置公务车辆，没有公务车辆购置及运行费；公务接待费4.69万元（其中国内公务接待62批次，国内公务接待368人次），较2018年度支出数减少0.03万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款决算支出实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组0人;公务用车购置0辆，国内公务接待4.69万元,车辆购置费0万元,车辆维护费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2019年度机关运行经费支出64.54万元，较上年决算数74.16万元减少9.62万元,减少12.98%，减少原因是例行勤俭节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本部门固定资产金额为49.98万元。

（四）政府性基金使用情况
　　2019年度本部门无政府性基金财政拨款。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2019年度本部门未开展预算绩效管理。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共合水县委组织部2019年决算公开表.XLS