合水县人民政府

第一部分部门基本情况

（一）职能职责

 1、承担收藏保护、研究、展览、管理县城内发现、征集的历史文物、近现代文物和革命文物等职责。

2、负责全县文物保护管理等工作。

（二）机构设置

博物馆内设机构4个，分别为办公室、展览接待部、安全保卫部、文物管理部。

（三）人员构成
  事业编制人员11人，年末实有在职人员44人，退休人员6人。

第二部分2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门无政府性基金财政拨款,故表八无数据）。

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计445.52万元。收支较上年决算数增加63.24%，主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计445.52万元，较上年决算数增加172.6万元,增加63.24%，主要原因是一般公共预算财政拨款开支增加。其中:预算财政拨款收入445.52万元,占100%;年初结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计445.52万元，较上年决算数增加172.6万元,增加63.24%，主要原因是预算财政拨款开支增加。基本支出445.52万元,占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计445.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加172.6万元,增加63.24%。主要原因是预算财政拨款开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出445.52万元，较上年决算数增加172.6万元,增加63.24%。主要原因是一般公共预算财政拨款资金增加。

1．一般公共服务支出1.23万元，占0.28%，较年初预算数增加100%，此项经费为工会经费，年初预算没有单列。

2．文化旅游体育与传媒支出425.98万元，占95.61%，主要原因是各类人员工资增加。

3．社会保障和就业支出18.3万元，占4.11%，较年初预算数减少8.4万元，减少31.46%，主要原因是退休人员工资转入社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出445.52万元。其中：人员经费192.28万元，较上年决算数增加104.53万元，增加%，主要原因是各类人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金、生活补助。公用经费253.24万元，较上年决算数增加164.24万元，增加184.53%，主要原因是各项开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.26万元，较年初预算数减少0.05万元，下降16.13%，主要原因是公务接待相关支出减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出253.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办水电费、公车运行维护费等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加164.24万元，增加184.53%，主要原因是各项开支增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门无车辆,单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

2019年度预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。                                             

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

九、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造发生的支出。

2019年博物馆决算公开表.xls