合水县人民政府

一、职能职责

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对全县党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县直部门党组(党委)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县管党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送县人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

8.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察机关、县属国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

9.完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

机关内设机构。县委巡察办事为县委工作部门，设在县纪委。我委设10个科室，分别为：办公室（下设县纪检监察信息中心）、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室至第五纪检监察室。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计661.3万元。收支较上年决算数增加396.93万元，增加66.6%。主要因县委巡察办设在我委，财务与我委合并，2019年县委巡察办配合省委巡视组巡察及各县交叉巡察工作，县委巡察经费支出增加；加之2019年我委收回县直部门纪检组组长，工资福利支出也相应增加；我委2019年建设县纪委、乡镇纪委“走读式”谈话室项目，项目资金也相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计661.3万元，较上年决算数增加264.36万元,增长66.6%,主要因县委巡察办设在我委，财务与我委合并，2019年县委巡察办配合省委巡视组巡察及各县交叉巡察工作，县委巡察经费支出增加；加之2019年我委收回县直部门纪检组组长，工资福利支出也相应增加；我委2019年建设县纪委、乡镇纪委“走读式”谈话室项目，项目资金也相应增加。其中:一般公共预算财政拨款收入661.3万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计661.3万元，较上年决算数增加264.36万元,增长66.6%，主要因县委巡察办设在我委，财务与我委合并，2019年县委巡察办配合省委巡视组巡察及各县交叉巡察工作，县委巡察经费支出增加；加之2019年我委收回县直部门纪检组组长，工资福利支出也相应增加；我委2019年建设县纪委、乡镇纪委“走读式”谈话室项目，项目资金也相应增加。其中:基本支出534.4万元,80.81%；项目支出126.9万元，占19.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计661.3万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加264.37万元，增长66.6%。主要因县委巡察办设在我委，财务与我委合并，2019年县委巡察办配合省委巡视组巡察及各县交叉巡察工作，县委巡察经费支出增加；加之2019年我委收回县直部门纪检组组长，工资福利支出也相应增加；我委2019年建设县纪委、乡镇纪委“走读式”谈话室项目，项目资金也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出661.3万元，较上年决算数增加264.37万元，增长66.6%。主要因县委巡察办设在我委，财务与我委合并，2019年县委巡察办配合省委巡视组巡察及各县交叉巡察工作，县委巡察经费支出增加；加之2019年我委收回县直部门纪检组组长，工资福利支出也相应增加；我委2019年建设县纪委、乡镇纪委“走读式”谈话室项目，项目资金也相应增加。

1．一般公共服务支出653.78万元，占98.87%，较年初预算数增加211.6万元，增幅50.12%，主要因县委巡察办设在我委，财务与我委合并，2019年县委巡察办配合省委巡视组巡察及各县交叉巡察工作，县委巡察经费支出增加；加之2019年我委收回县直部门纪检组组长，工资福利支出也相应增加；我委2019年建设县纪委、乡镇纪委“走读式”谈话室项目，项目资金也相应增加。

2．社会保障和就业支出7.02万元，占1.06%，较年初预算数减少0.07万元，减幅0.98%，主要原因是在2019年10月我委退休人员工资转入县社保中心发放。

3、城乡社区支出0.5万元，占0.07%，此项为2019年棚改先进单位奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出534.4万元。其中：人员经费271.77万元，较上年决算数增加49.4万元，增长22.22%。主要原因是2019年我委收回县直部门纪检组组长，工资福利支出也相应增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费262.63万元，较上年决算数增加148.07万元，增长129.25%，主要因县委巡察办设在我委，财务与我委合并，2019年县委巡察办配合省委巡视组巡察及各县交叉巡察工作，县委巡察经费支出增加；加之2019年建设县纪委、乡镇纪委“走读式”谈话室项目，项目资金也相应增加。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年三公经费共支出共计34.13万元，其中公务用车购置及运行维护费31.74万元，公务接待费2.39万元，因公出国（境）费0元，较年初预算数75.4万元减少41.27万元，下降54.73%，主要原因是我委年初预算更新两辆公务用车，实际更新了一辆公务用车，从而缩减了三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国参加公务活动。原因为我委无因公出国（境）事项。

公务用车购置及运行维护费31.74万元，主要用于办理案件。费用支出较年初预算数72万元减少40.26万元，下降55.92%，我委年初预算更新两辆公务用车，实际更新了一辆公务用车。

公务接待费2.39万元，主要用于接待中央省市纪委、中央省市巡视巡察办等部门的检查指导、调研、办案等。费用支出较年初预算数3.4万元减少1.01万元，下降29.71%，主要原因为我委严格执行中央八项规定精神，严格控制招待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待48批次458人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出262.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车购置及运行维护费、办公设备购置等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加148.07万元，增加129.25%。其中：本年度会议费支出0.61万元，较年初预算数4万元减少3.39万元，下降84.75%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议支出。本年度培训费支出0.05万元，较年初预算数11减少10.95万元，下降219%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年底，我委固定资产合计183.012万元，较年初173.87045万元，增加9.14155万元，增加5.26%。主要原因是县委巡察办配合省委巡视组开展巡视巡察工作，购置办公设备等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金126.9万元，占一般公共预算支出总额的19.19%。其中：县纪委综合派驻业务楼维修改造项目、室外基础设施建设项目、平房维修及配套设施建设项目，县纪委、乡镇纪委“走读式”谈话室建设项目，习近平总书记重要讲话摘要《学习笔记》3个项目自评结果为“优”。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 126.9万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理；完成各类委托第三方政府购买服务工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.预算单位整体支出评价情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出126.9万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出126.9万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年中共合水县纪律检查委员会决算公开表.XLS

2019年部门（单位）合水县纪委监委预算支出项目绩效自评表.xls