合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责贯彻执行统一战线、民族、宗教工作的方针、政策、调查、研究、拟定统一战线和民族、宗教工作的规划、计划、制度、措施并组织落实。

（2）负责联系组织各民主党派、无党派人士、党外知识分子参政议政和民主监督，及时通报情况，反映意见、建议；联系少数民族和宗教界代表人物，听取他们的呼声、反映；做好少数民族干部的培养推荐。

（3）组织开展统一战线、民族、宗教工作情况的调查研究及相关政策、法规的宣传教育。

（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系并做好台胞、台属的有关工作。

（5）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任科级行政领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设。

（6）监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的相关问题，维护社会稳定。

（7）负责联系县内外工商界社团和代表人士，开展调查研究，反映呼声、建议，重点做好政治思想工作。

（8）负责督查、指导个乡镇、县直各部门统战、民族、宗教等方面工作任务的落实；管理相关社会团体。

（9）办理县委和市委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）机关内设机构

合水县委统战部内设职能股（室）4个：综合股、人秘股、台侨股、民族宗教股。

（2）下属事业单位

合水县委统战部下设事业单位为合水县工商业联合会。

（3）机构人员情况。

本年度行政编制6人，事业编制4人，工勤1人。

二、2019年度部门决算报表

表一、收入支出决算总表（见附件）

表二、收入决算表（见附件）

表三、支出决算表（见附件）

表四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算决算总体情况说明

本部门2019年财政决算收入144.66元，与2018年决算数132.01万元相比，收入增加12.65万元，增长8.74%。主要原因主要原因是行政事业单位人员调资及调整。

本部门2019年财政决算支出144.66万元，与2018年决算数相比，支出增加12.65万元，增长8.74%。主要原因是行政事业单位人员调资及调整。

本部门2019年度收入合计144.66万元，其中，财政拨款收入144.66万元，占100%。

本部门2019年度支出合计144.66万元，其中，基本支出144.66万元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计144.66万元，较上年决算数增加12.65万元,增8.74%。主要原因是行政事业单位人员调资及调整。本部门2019年度财政拨款支出合计144.66万元，较上年决算数增加12.65万元，增长8.74%。主要原因是行政事业单位人员调资及调整。较年初预算数减少15.16万元，减少10.48%。主要原因是：例行勤俭节约，压缩工作经费等。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出144.66万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出144.66万元。其中:人员经费100.1万元，较上年决算数增加7.74万元,增长7.73%，主要原因是行政事业单位人员调资及调整；人员经费支出用途主要包括本工资、津贴补贴、奖金、个人和家庭的补助等。公用经费支出42.99万元，较上年决算数增加6.34万元,增长14.75%，增加原因是我单位下乡、培训等日常业务有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.03万元,较年初预算数减少0.07万元，较2018年度支出数减少0.17万元，主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元,出国次数0次，出国人数0人次，较2018年决算数增加0万元；公务车购置及运行费0万元，2019年度无公务车辆购置；公务接待费1.03万元（其中国内公务接待16批次，国内公务接待146人次），较年初预算数减少0.07万元，较2018年度支出数减少0.17万元，主要原因是例行勤俭节约，压缩三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆，国内公务接待0万元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本2019年度机关运行经费支出44.56万元，较上年决算数增加4.91万元,增长12.39%，增加原因是我单位下乡、培训等日常业务有所增加。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本部门固定资产金额为14.07万元。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府性基金使用情况

本部门无政府性基金财政拨款。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2019年预算中实行绩效管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：中共合水县委统战部决算公开表.XLS

2019年中共合水县委统战部绩效自评表.xls