合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职责

　1、轮训和培训党员领导干部,培养党的理论骨干,学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

   2、轮训县直机关科级干部及乡镇科级党员干部、村党支部书记和村委会主任。

   3、培训县直机关及乡镇党员干部和县直机关、企事业单位入党积极分子。

   4、进行理论宣讲活动，组织理论工作者深入机关、乡村、企业宣讲党的路线、方针、政策。

   5、围绕改革开放和社会主义现代化建设实践中的新情况、新问题开展科学研究活动。

   6、协同组织人事部门,对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

   7、承担全县公务员及行政事业单位技术工人年度培训任务。

   8、承办县委、县政府交办的其他工作。

　　 （二）机构设置

 合水县委党校属独立核算财政补助事业单位，执行政府会计制度。内设办公室和教研室。事业编制16人，年末实有人数为17人，比上年增加1人，遗属供养1人。

 二、2019年度部门决算报表

    1、收入支出决算总表（见附件）

    2、收入决算表（见附件）

    3、支出决算表（见附件）

    4、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表8无数据）

  三、2019年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

 2019年度收、支总计197.6万元。收支较上年减少22.57万元，减少10.25%，主要原退休人员工资移交社保发放。

       （二）收入决算情况说明
　　 2019年度，合水县委党校决算收入197.6万元，较上年决算收入220.17万元减少了22.57万元，减少10.25%。

       （三）支出决算情况说明

  2019年度，合水县委党校决算支出197.6万元，较上年决算支出220.17万元减少了22.57万元，减少10.25%。主要原因是退休人员工资移交社保发放。

 （四）财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度财政拨款收入197.6万元，占收入的100%。与2018年相比，减少了22.57万元，减少10.25%。

2019年度财政拨款支出197.6万元，其中：财政拨款支出197.6万元，按支出经济分类：基本支出197.6万元，占100%。按支出功能分类：教育支出（干部教育）151.65万元，占76.7%；社会保障和就业支出（事业单位离退休费）45.95万元，占23.3%。与2018年相比，减少了22.57万元，减少10.25%。主要原因是退休人员工资移交社保发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款支出197.6万元，较上年决算支出减少了22.57万元，减少10.25%。主要原因是退休人员工资移交社保发放 。

  1、一般公共服务支出151.65万元，占76.75%，较年上年决算数增加7.04万元，增加4.8%，主要原因是在职人员增资。

    2、社会保障和就业支出45.95万元，占23.25%，较上年决算数减少29.57万元，减少39.16%，主要原因是退休人员工资移交社保部门发放。

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出197.6万元。其中：人员经费168.96万元，较上年决算数减少35.21万元，减少17.24%，主要原因是退休人员工资移交社保部门发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费28.64万元，较上年决算数增加12.64万元，增长79.01%，主要原因是其他交通费补发了以前年度车补，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费预算数0.77万元，其中：公务接待费用0.37万元，公务用车运行维护费0.4万，因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数0人（次）。
    2019年度“三公”经费决算支出总额0.37万元，公务接待费0.37万元，公车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数及人数0人（次）。较上年决算数减少了0.005万元，减少1.35%

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数及人数0人（次）。
        （2）无公务用车购置支出。
        （3）无公务用车运行支出。

     （4）公务接待费支出。
         2019年度公务接待费用总额0.37万元，接待4（批）次40人（次）较上年决算数减少了0.005万元，减少1.35%。

“三公”经费减少主要原因：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定。

  3、“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次40人。

（九）其他重要事项的说明

 1.机关运行经费支出情况
　　本部门2019年度机关运行经费支出28.64万元，较上年增加了12.64万元，增加79.01%，增长的主要原因是本年度补发以前年度车补14.2万元。
        2.政府采购支出情况
       本部门无政府采购支出。

3.国有资产占有情况

截至2019年底，本单位资产合计354.86万元。其中：固定资产287.66万元，占资产总额的81.06%；1、土地、房屋及构筑物247.99万元，占固定资产总额的86.2%(房屋247.99万元，占固定资产总额的86.2%)；2、通用设备24.2万元，占固定资产总额的8.4%；3、图书档案2.90万元，占固定资产总额的1%；4、家具用具装具动植物12.57万元，占固定资产总额的4.37%。无形资产67.20万元，占资产总额的18.94%。

4.政府性基金使用情况
　　本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

（十）预算绩效管理工作开展情况

本部门无绩效管理工作。
       四、 名词解释

　　财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　　一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

　　社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

　　住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度合水县委党校部门决算公开表.XLS