合水县人民政府

2019年度合水县肖咀乡卫生院部门决算公开

第一部分 部门概括

一、职能职责

1、承担本乡镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、重性精神疾病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

8、负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

二、机构设置

我单位为二级预算单位，上属单位为合水县卫健局

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计224.8万元。收支较上年决算数增加54.18万元、增长24.1%，主要原因是单位人员调整及工资变动，项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计224.8万元，较上年决算数增加54.18万元,增长24.1%,主要原因是单位人员调整及工资变动，项目收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入217.87万元,占96.91%;事业收入6.93万元，占3.09%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计224.8万元，较上年决算数增加54.18万元,增长

24.1%，主要原因是单位人员调整及工资变动，项目支出增加。其中:基本支出105.14万元,占46.77%；项目支出119.66万元，占53.23%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计224.8万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加54.18万元，增长24.1%。主要原因是单位人员调整及工资变动，项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出217.87万元，较上年决算数增加53.5万元，增长24.55%。主要原因是单位人员调整及工资变动，项目收入支出增加。

1．社会保障和就业支出8.07万元，占4.83%，主要原因是在职人数调整，缴纳在职人员养老保险费变动。

2．卫生健康支出209.8万元，占95.17%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出105.13万元。其中：人员经费98.2万元，较上年决算数增加14.91万元，增加15.18%，主要原因是在职人数变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.41万元，较年初预算数减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度公务用车运行维护费1.41万元，主要用于转运病人。费用支出较年初预算数减少0万元，主要原因是严格执行事业单位公务用车制度。

九、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有救护车1辆。

十、预算绩效管理情况

（一）单位绩效自评情况

1.单位项目支出绩效自评情况

对2019 年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金115.3万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：国家基本公共卫生服务项目、基本药物制度及基层医疗卫生机构综合改革项目、在岗乡村医生养老保险和离岗乡村医生退养补助项目自评结果为“优”，涉及资金115.3万元。

2.单位整体支出绩效自评情况

对本单位整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出115.3万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等工作；完成了基本公共卫生服务工作，不断提升财务管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）单位评价情况

1.重点项目评价情况

我单位通过上级部门对基本公共卫生服务工作开展了绩效评价。

2.预算单位整体支出评价情况

对单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出 115.3万元，其中：预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出115.3万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

      八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商

品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

合水县肖咀乡卫生院2019年决算公开.dls

2019年决算项目支出绩效目标自评表.dls