合水县人民政府

一、单位情况

（一）基本情况。

1、主要职能。我局主要负责县级机关、事业单位事务的管理、保障、服务工作；指导和推动全县公共机构节能工作，制定公共节能规划和规章制度并组织实施，负责公共节能工作的考评及能耗统计工作；负责县级机关、事业单位一般公务用车管理工作、后勤服务保障等机关事务；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

2、机构情况。我局内设办公室、财务室、公务车辆管理室、公共机构节能管理室、餐饮服务管理室、安全保卫管理室6个室。

3、人员情况。2019年末共有财政供养人员11人，其中，在职11人，管理3名，业务人员7名，工勤人员1名。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、抓好支部建设。一是坚持以政治建设为统领，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，始终从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移地维护党中央权威，坚决执行上级党组织的各项决定。二是切实履行好管党治党责任，认真落实支部书记第一责任人责任、支委成员“一岗双责”责任，带头落实党内政治生活的各项要求，带头接受党内监督，为全体党员干部作表率、当示范。三是切实发挥好党支部主阵地作用，制定完善支部活动计划，认真落实党员领导干部双重组织生活会制度，领导班子成员带头参加支部活动，推动活动常态化。2、抓好制度建设。一是始终把纪律和规矩挺在前面，教育引导全体党员严格遵守政治纪律，把维护核心、维护权威的要求转化为思想自觉、党性观念和实际行动，严肃组织人事纪律。二是认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，增强组织生活严肃性。坚持继承与创新相结合，积极探索主题党日、党员活动日等创新做法，增强组织生活时代性。充分用好批评和自我批评这个思想武器，高标准、高质量开好组织生活会，增强组织生活的原则性和战斗性。3、抓好四项建设。一是积极组织领导班子成员及全体党员进行政治理论学习，坚定理想信念，把学习作为解放思想、推动工作的基本保证。每周组织一次集中学习，将每周星期天晚7点定为集体学习时间，集中学党史、学政策、学业务；坚决落实好“三会一课”制度、主题党日、民主生活会、组织生活会等党内生活制度；组织党员干部认真学习党的方针路线，政策，学习党的基本知识、法律法规和业务知识。召集支部委员会15次，党员大会24次，讲党课8次，开展组织生活会3次、民主生活会2次、主题党日12次，先后与党员干部谈心谈话48次，年内8名在职党员全部按时足额交纳党费。二是认真抓好工作落实，重点工作实行工作措施、工作时限、计划目标“三落实”，推动工作落地见效。结合脱贫攻坚等工作，认真做好结对帮扶工作，加强党性锻炼。以8名在职党员为先锋，先后30余次进村入户，走遍所有的帮扶户家，给他们讲政策、找出路、送温暖，逐一为47名帮扶户制定一户一策政策在扶贫工作中扶贫、扶智、扶志。三是结合学习贯彻党的十九大精神，立足岗位谋划工作新思路、新举措，引导党员干部积极建言献策，推动工作创新。四是以纪律建设为抓手，重点强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。严格落实中央八项规定和实施细则，大力倡导厉行节约的良好风气。严格落实请示报告、日常行为规范等制度，加强党员日常管理监督。4、抓好主题教育。一是组织全体党员干部学习了党史、新中国史、《南梁革命根据地史》，了解了老区革命历史、革命先辈事迹和革命故事；通过观看、学习张福清、杨善洲等先进党员先进事迹，教育广大党员向先进看齐，以先进典型带动全局党员干部干事创业，引导党员干部积极参与到“不忘初心、牢记使命”主题教育中来，全面推动主题教育纵深开展。二是通过集中学习、个人自学等方式，逐篇逐句学习了党的十九大报告和党章，完整学习了《选编》《纲要》，选学了《汇编》部分内容，深入学习了习近平总书记关于扶贫工作重要论述、习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，跟进学习了习近平总书记在中央政治局第十五次集体学习时的重要讲话、习近平总书记在中央党校（国家行政学院）中青年干部培训班开班式、在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会重要讲话精神，确保总书记提出的每一项要求、党中央作出的每一项部署落地见效。三是围绕学习篇目和内容，联系各自工作实际，共撰写研讨材料16份，积极开展研讨交流，认真查找工作短板，着重分析主观原因，提出了推进机关服务工作的思路建议，增强了担当作为的责任意识。四是采用革命教育、理论教育、典型教育、警示教育等多种形式开展主题教育。举办了为期一周的读书班，进行了主题教育学习研讨活动，开展了学习交流、知识测试和入党誓词默写等活动；把红色教育纳入日常活动，观看了红色革命影片；组织党员干部到南梁革命纪念馆、陕甘革命纪念馆、包家寨子会议旧址、烈士陵园等红色教育基地接受了合水党史及革命传统教育；以庆祝新中国成立70周年主题系列活动为契机，精心组织开展“重温入党誓词，寻找党员初心”活动。在“学习强国”“甘肃党建”等学习平台上，针对工作实际，采取生动鲜活、喜闻乐见的方式增强主题教育的吸引力和感染力。至目前，我局共组织举办“不忘初心、牢记使命”主题教育读书班集中学习8场次，参学70余人次；支部开展专题研讨3次，发言交流10余人次；革命传统教育受教20余人次；开展警示教育大会2场次，参会人员20余人次；开展先进典型教育2次，受教22余人次。五是专题研究领导班子问题清单，努力把检视问题作为改进工作的基本前提。目前共检视问题7次，领导班子检视问题4个，专项整治检视问题5个，征求意见6条；已立行立改10个问题，为群众办实事18件。5、平台工作稳步推进。一是今年共提供车辆服务6580辆（次），安全行驶里程63.14万公里。在保证一般公务用车的同时，积极统筹协调做好脱贫验收、巡视巡查、主题教育等全县大型活动车辆服务工作，高效保障了县级领导及各参公单位公务出行。二是完成公务用车标识化管理工作。通过考察学习市县公车标识化情况，结合我县实际，设计出我县公车标识，并对平台33辆公车标识进行统一喷涂安装。三是与平台34名驾驶员签订了《平台驾驶员安全责任书》，明确了安全职责。继续使用《合水县公务用车平台驾驶员考核办法》，通过召开表彰大会激励驾驶员增强驾驶能力和工作责任心。四是继续落实24小时值班制度，全面保障各单位业务工作及应急突发事件用车，实现了服务全覆盖。定时保养，及时维修，按时审验，车辆修理时要求驾驶员和调度员同时在场，降低了车辆维修成本。五是持续完善公务用车信息化管理平台，将平台运行过程中遇到的系统问题及时反馈，不断完善改进，使系统运行更加方便快捷，大大提高平台工作效率。6、大灶管理持续加强。一是加强成本控制，克服物价上涨压力，从食品原料采购环节抓起，要求采购员每天清晨到市场询价比较，既要保证菜品质量又要降低购买成本。二是在食品安全方面，从食品源头控制，与食品原料供应商签订安全保证书，实现食品原料100%可追溯；实施“明厨亮灶”工程，杜绝食品安全事故。三是合理安排营养搭配，要求大灶管理员合理配置菜单，做到每周不吃重复菜，平均每天吃饭人数200人次。四是加强消防安全。对操作人员定期进行安全培训，增强安全意识；要求管理人员下班后仔细检查燃气、电、水是否关闭，并填写检查记录单；节假日期间安排专人对大灶安全情况定期巡查，防止水电流失、燃气泄漏造成经济损失和意外事故。7、后勤服务高效保障。一是认真做好人员出入和车辆通行管理，实行24小时值班、16小时站岗、2小时重点区域巡逻制度；严格执行来人来访登记制度，填写巡查台账，对可疑人员出入进行详细询问并如实记录汇报；配合信访部门疏导群体性上访事件，创造安全文明和谐的公共秩序。二是加强电子监控平台管理，定期查看监控平台设备运行是否正常，发现问题及时汇报维修；通过监控发现问题及时报告，并对可疑情况进行追查，及时排查办公区安全隐患。三是坚持以养代修，建立设备运行、巡查、保养台账，公用设施设备实行每日巡查、按月检修、定期维保，至目前共排除各类安全隐患140多处。四是对办公区公共区域实行全天候保洁，做到每日三次专人检查，确保工作环境干净整洁。五是安排专业技术人员对办公区花草树木适时浇灌、修剪、施肥、除腐、除虫、补栽补种。截至目前，对办公区花草整体修剪共计130余次，草坪修剪40余次，消杀喷药20余次，创造了清新优美的办公环境。六是定期对会服人员进行业务培训，规范细化会前检查、会中服务、会后整改流程，不断提高会议服务人员的综合素质和业务能力；为办公区各单位积极提供会议服务，今年，共保障各类会议服务670场次。8、节能工作成效显著。围绕“绿色发展、节能先行”主题，组织开展了形式多样的宣传周活动。结合“低碳行动、保卫蓝天”低碳日主题，联合相关部门在县城广场等人员密集点设置宣传点，通过发放传单、节能知识手册、提供节能知识咨询等强化公众节能低碳常识，取得了良好效果。利用办公楼大厅显示屏宣传《公共机构节能条例》和《党政机关提倡节约反对浪费条例》，在办公区用水用电区域张贴节约宣传标语100余副，在职工餐厅制作摆放节约宣传牌30余面。今年我局组织三人参加国家机关事务管理局和清华大学联合主办的公共机构节能网络远程培训。9、精准脱贫深入推进。我局紧紧围绕精准扶贫工作重点，明确责任分工，将扶贫与业务工作同安排、同部署，全面推进精准脱贫工作顺利进行。不断组织全局干部进村入户，深入了解贫困户家庭收入、健康状况、医疗保障、子女教育、人员务工等情况，动态掌握贫困户家庭实际情况，设身处地为贫困户解决实际困难，帮助贫困户早日摘除贫困帽。今年，我局对所联47个贫困户共走访入户80余次，帮助贫困户解决实际问题20余次；派出1名干部进行驻村开展精准扶贫工作，近距离了解贫困户的衣食住行，帮助农户树立“自力更生、勤劳致富”的正确观念。10、安全教育常抓不懈。今年，我局将安全生产工作作为一项重点工作来抓，特别是交通安全方面做了大量工作。我局将每周四作为驾驶员安全培训日，通过学习交通规则、道路交通事故案例、车辆驾驶技巧等方面内容，提高驾驶员驾驶技能、交通违法意识和安全警惕性。通过不断学习培训，大大提高了驾驶员安全意识，杜绝了交通事故发生。截至目前，对驾驶员进行安全培训40余次，车辆出行无重大事故发生。加强办公楼水、电、气安全监管，利用节假日对存在安全隐患点进行集中排查。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1、收入支出预算安排情况。2019年度收入预算5,289,614.00元，收入决算7,647,548.88元，决算数大于预算数；支出预算5,289,614.00元，支出决算7,647,548.88元，决算数大于预算数。

原因：（1）统办大楼水、电、暖、网、各种设备设施的维修保养等费用增加。

（2）我局负责全县公务用车运行维护费驾驶员差旅费。

2、与2018年对比增减情况：2019年度收入预算5,289,614.00元，比2018年减少243827.4元，减少4.4%，收入决算7,647,548.88，比2018年减少256232.62元，减少3.2%，支出预算5,289,614.00元，比2018年减少243827.4元，减少4.4%。支出决算7,647,548.88，比2018年减少256232.62元，减少3.2%.

原因：（1）人员调动，

（2）严格控制单位日常支出，

（3）严格控制平台各项支出。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年度收入预算5,289,614.00元，支出预算5,533,441.40元，比2018年减少243827.4元，减少4.4%，支出预算比2018年减少243827.4元，减少4.4%。

原因：（1）人员调动，

（2）严格控制单位日常支出，

（3）严格控制平台各项支出。

1．收入支出与预算对比分析。5,533,441.40

（1）2019年收入预算5,289,614.00元，收入决算7,647,548.88元，支出预算5,289,614.00元，支出决算7,647,548.88元，收入支出决算比收入支出预算增加2357934.88元，增加30.8%。

原因：（1）统办大楼水、电、暖、网、各种设备设施的维修保养等费用增加。

（2）平台车辆维修费包含部分2018年的，

2．收入支出结构分析。

2019年度总收入7,647,548.88元，其中财政拨款收入7,647,548.88元，占总收入的100%。2019年度总支出7,647,548.88元，，其中人员经费1,069,295.93元，占总支出的13.98%；日常公用经费6,578,252.95元，占总支出的86.02%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年度三公经费支出1741457.7元，其中：一是公务用车运行维护费1717925.7元（含全县行政单位和参照公务员单位的公务用车运行维护费），比2018年减少5.19%。原因：2019年以来我局严格控制公务出行，减少了各单位公务出行次数。二是公务接待费23532元，比2018年减少16.25%。原因：我局严格控制公务接待次数，厉行节约，减少开支。

（2）会议费支出情况：2019年会议费支出0元。

（3）培训支出情况：2019年培训费支出3708元。比2018年增加53.99%。原因：平台驾驶员培训人数增加。

（4）本年度我局无因公出国（境）人员。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年度财政拨款收入7,647,548.88元，支出7,647,548.88元，其中人员经费1,069,295.93元，占总支出的13.98%；日常公用经费6,578,252.95元，占总支出的86.02%。

（三）年末结转和结余情况。

我局2019年年末结转结余数为0元。

（四）绩效目标完成情况。

组织对2019 年度一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金764.754888万元，自评结果为“优”，涉及(《自评表》详见附件）

三、资产负债情况分析

2019年末资产原值合计10,809,082.63元，其中固定资产原值10,809,082.63元，比2018年末新增2400元。

原因：为适应现代化建设，我局新购办公设备。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我局严格按照财务制度，执行财经纪律，按照县财政要求认真组织相关人员进行年终决算工作，按照编报要求如实上报决算数据。

（二）我局对决算管理及报表设计无意见。

附件：1.合水县机关事务管理局2019年部门决算公开情况说明.XLS

          2.2019年机关事务管理局部门预算执行情况绩效自评表.xlsx