合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央、省、市关于机构编制管理、事业单位登记管理的法律、法规、方针、政策，统一管理全县各级党政机关、各级各类事业单位机构编制工作。

2、起草拟订县、乡党政机构、事业单位改革总体方案，并组织实施；审核、审批机关、单位、部门、乡（镇）机构改革方案；审核、审批党政机关、乡（镇）和事业单位“三定”方案。

3、负责现有党政机构和事业单位的职能配置、职能界定、级别确定、人员编制、人员结构、领导职数、经费供给形式、隶属关系调整的审核、审批；负责机关单位内设机构的设立、调整审批。

4、负责副科级以上新设机构的申请受理、论证审查和上报审批；负责股级机构的受理审批；负责新设机构的职能配置、人员编制、领导职数、内设机构、经费供给形式的审核、审批。

5、负责拟变更、撤销机构的可行性论证、职责转移、编制调整、人员安置方案的制定和报批工作。

6、负责全县事业单位的初始登记、变更登记、注销登记、法人证书的颁发、使用和年度检验工作。

7、负责全县党政机关、事业单位人员调动的控编审核审批工作；负责人员工资依据编制核定数的统发审核、审批工作。

8、负责对改革的总体方案、“三定”规定落实的考核评估和机构编制执行情况的监督检查工作；负责对违反机构编制管理法规、纪律的查处工作和信访举报件的受理查处工作。

9、负责党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作，《机构编制管理证》的核发、使用、管理工作，政务和公益域名注册管理工作；负责县政府直属企业机构设立、调整论证、拟办工作。

10、负责机构编制管理、行政管理体制改革、事业单位改革的调查研究、信息收集、统计汇总、上报工作。

11、承办县委、县政府和市编委办交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）机关内设机构

县委编办内设职能股（室）4个：人事秘书股、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记管理股。

（2）下属事业单位

下属事业单位为合水县机构编制电子政务中心。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款，故表八为空表）。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
      本部门2019年财政决算收入136.35元，与2018年决算数109.48万元相比，收入增加26.87万元，增长24.54%。主要原因是单位人员调资及调整。

本部门2019年财政决算支出136.35万元，与2018年决算数相比，支出增加26.87万元，增长24.54%。主要原因是：人员调资及调整。

本部门2019年度收入合计136.35万元，其中，财政拨款收入136.35万元，占100%。

本部门2019年度支出合计136.35万元，其中，基本支出136.35万元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计136.35万元，较上年决算数增加26.87万元,增长24.54%。主要原因是：人员调资及调整。本部门2019年度财政拨款支出合计136.35万元，较上年决算数增加26.87万元，增长24.54%。主要原因是：人员调资及调整。较年初预算数减少16.1635万元，减少10.6%。主要原因是：办公费减少等。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于一般公共服务支出136.35万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出136.35万元。其中:人员经费111.53万元，较上年决算数增加11.6252万元,增长11.64%，增加原因人员调整及工资调整；人员经费支出用途主要包括本工资、津贴补贴、奖金、个人和家庭的补助等。公用经费支出24.82万元，较上年决算数增加15.24332万元,增长159.17%，增加原因是我单位承担全县2019年党政机构改革工作用于党政机构改革经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、工会经费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.17万元,较年初预算数增加0.0725万元，较2018年度支出数增加0.0725万元，主要原因是市上督查2019年全县党政机构改革工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元,出国次数0次，出国人数0人次，较2018年决算数增加0万元；公务车购置及运行费0万元，2019年度无公务车辆购置；公务接待费0.17万元,较年初预算数增加0.0725万元，较2018年度支出数增加0.0725万元，主要原因是市上督查2019年全县党政机构改革工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆，国内公务接待0万元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况
    本2019年度机关运行经费支出24.82万元，较上年决算数增加15.24332万元,增长159.17%，增加原因是我单位承担全县2019年党政机构改革工作用于党政机构改革经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有情况

截止2019年12月31日，本部门固定资产金额为15.2868万元。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府性基金使用情况
　　本部门无政府性基金财政拨款。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2019年部门预算纳入绩效目标管理项目及资金财政支出3万元全部是一般公共预算项目。

六、专业名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指县编办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障：指县编办用于在职人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件：1.中共合水县委机构编制委员会办公室2019年度决算公开表.XLS

           2.2019年中共合水县委编办项目支出绩效自评表.xlsx