合水县人民政府

2019年合水县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开

一、部门基本情况

（一）主要职能

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施全县母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

6、负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

11、承担全县农村“两癌”检查、孕前优生、艾梅乙项目及免费婚婚前医学检查等项目的计划、实施、督导等工作。

（二）机构设置及人员：合水县妇幼保健计划生育服务中心内设备20个科室。属全额财政拨款单位、一级预算单位。现有编制26人，实有人数40人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款，故表八为空表）。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计652.9万元,支出总计652.9万元。与2018年决算数相比,收入增加-136.68万元,增长-20.9%,支出增加-136.68万元,增长-20.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款建设项目支出减少。

本部门2019年度收入合计652.9万元,其中:财政拨款收入652.9万元,占100%。

本部门2019年度支出合计652.9万元,其中：基本支出491.4万元,占75.3%；项目支出161.5万元,占24.7%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计652.9元，较上年决算数增加115.32万元,增长21.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款建设项目支出增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.7万元,占0.01%,较年初预算数增加-2.3万元,主要原因是工会会费支出减少；社会保障和就业支出59.5万元，占9.1%,较年初预算数增加-27.78万元，主要是退休人员工资支出减少，移交社保发放;卫生健康支出592.7万元,占70.8%,较年初预算数增加244.56万元，卫生健康服务支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出652.9万元。其中:一般公共服务支出0.7万元,占0.01%,较年初预算数增加-2.3万元,主要原因是工会会费支出减少，人员经费300.9万元,较上年增加-48.27万元,主要原因是人员变动增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资。公用经费190.5万元,较上年增加-71.5万元,主要原因是各项支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水、电费、差旅费、专用材料费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计3.5808万元,较年初预算数增加1.79万元,主要原因是公车改革，车辆封存二月余，车辆运行费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费为0元。公务车运行维护费2.98万元,主要用于农村“两癌”检查及专项服务所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.7万元,公务接待费0.6008万元,主要用于接待国内省市调研及上级部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-0.025万元,严格控制公务接待标准,厉行节约，与上年比较下降4.0%。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本部门无机关运行费。

（二）国有资产占用情况说明。（三）国有资产占有情况

截止2019年12月31日，本部门固定资产金额为290.1万元。其中：固定资产290.1万元。

（三）政府采购支出情况。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

（五）预算绩效管理工作开展情况：未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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