合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持正确的舆论导向，以正面宣传为主，以深化改革、创新管理、加强作风建设为动力，切实抓好了新闻宣传、节目创新、安全播出、党的建设及党风廉政建设、宣传思想暨精神文明建设、综治维稳、法制宣传教育等各项工作，做好对内对外宣传工作。 

（二）机构设置

1.  办公室：负责全台业务办理、内务资料整理及办公室日常工作。

2.  新闻部：负责全台新闻宣传工作，负责每期电视、广播新闻的宣传策划，新闻部下设内宣组和外宣组。

3.  制作部：主要负责全台所有节目的包装制作等工作。

4.  播音部：主要负责全台节目播音与主持及外景采访主持等工作。

5.  编辑部：负责稿件编辑及内外宣播出稿件统计等工作。

6.  专题广告栏目部：主要负责栏目《古象故里》、《法治在线》栏目及新媒体运行等工作，同时承担专题、栏目、广告的策划、采、录、制等工作。

7.  技术播出保障部：负责全台设备技术维护和修理及用电安全工作；负责无线机房、播控室管理工作。

（三）人员情况

本单位核定事业编制37名，其中管理人员3名（设台长1名，副台长2名），专业技术人员31名，工勤人员3名。现有工作人员61名，正式职工33名，台聘人员27名，公益性岗位1名。

二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款总收入586.8万元，本年共计支出586.8万元。与2018年决算数相比,收入增加60.43万元,增长11.5%,支出增加60.43万元,增长11.5%,主要原因是上年度增加了县级融媒体资金的支付。

本部门2019年度收入合计586.8万元,其中:财政拨款收入586.8万元,占100%;无其他收入。

本部门2019年度支出合计586.8万元,其中：一般公共服务支出3.4万元，文化旅游体育与传媒支出543.38万元，社会保障和就业支出40.02万元。本部门2019年度年末无结转和结余资金。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计586.8万元，较上年决算数增加60.43万元,增长11.5%。主要原因是：上年度增加了县级融媒体资金的支付。较年初预算数增加85.34万元,增17%。主要原因是：增加了县级融媒体资金的支付。

本部门2019年度财政拨款支出合计586.8万元，较上年决算数增加60.43万元,增长11.5%。主要原因是：增加了县级融媒体资金的支付。较年初预算数增加85.34万元,增长17%，主要原因是：增加了县级融媒体资金的支付。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3.4万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒支出543.38万元，占92.6%；社会保障和就业支出40.02万元占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出586.8万元。其中:人员经费287.18万元，,较上年增加5.58万元,主要原因是职务晋升人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费199.63万元，较上年增加54.88万元,主要原因是增加了县级融媒体资金的支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入586.8万元,较上年增加60.43万元,主要原因是增加了县级融媒体资金的支付。基本支出586.8万元,较上年增加60.43万元,主要原因是增加了县级融媒体资金的支付。

三、“三公”经费情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.9万元,较年初预算数增加-0.4万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。较上年支出数增加-0.4万元,主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待比例，控制公务用车管理使用。

四、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
   （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
   （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合水县广播电视台2019年决算公开表.xls