合水县人民政府

    一、部门概况

   （一）主要职能

 1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。
    2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。
    3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。
    4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等工作。
    5、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。
    6、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。
    7、协调其它有关社会福利事业工作。

（二）部门决算单位构成

    合水县社会福利院为副科级全额拨款事业单位，归口民政局，核定事业编制3名。

 二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2019年度预算收入764600元，预算支出1086431.91元，调整预算数1086431.91元，决算数比预算数高了321831.91元，预、决算差异的主要原因是本年度人员工资进行了调整，且1人调出，彩票公益金489028.19元未在年初进行预算。

（二）收入支出结构情况

2019年度，合水县社会福利院收入1086431.91元，其中：财政拨款收入1086431.91元，占100%。2019年决算数1086431.91元，其中工资福利支出181665.16元；商品和服务支出539743.81元；资本性支出365022.94元。

（三） “三公”经费

2019年三公经费预算11000元，其中公务用车运行费10000元；公务接待费1000元，2019年支出公务用车运行费4516.16元，与上年比，增加4516.16元，原因是民政局无偿调拨黄海皮卡一辆，产生运行费用。2019年公务接待费支出0元。会议费支出情况：2019年会议费支出0元。2018年会议费支出1710元。原因是本年未举办会议。2019年培训费支出0元。2018年培训费支出2000元。原因是本年未举办培训。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

机关运行经费410739.56元，工会事务4999元。本单位2018年度机关运行支出经费519900元，减少经费100000元。聘用人员劳务费53100元，较上年减少234200元。取暖费支出269740.34元。维修费用476041.14元。

 2.政府采购支出情况

新购财务软件价值6800元，维修大门价值22800元。

 3.国有资产占用情况

2019年初固定资产3573485.53元，年末3700885.53万元，计提折旧1408398.06元，2019年民政局无偿调拨黄海皮卡一辆，价值97800元，新购财务软件价值6800元，维修大门价值22800元。

 4.政府性基金使用情况

 社会福利彩票公益金支出489028.19元。

   （五）预算绩效管理工作开展情况

    本单位未开展预算绩效管理工作。  

    名词解释

    财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务：指本级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业：指本级财政用于离退休人员的经费。

    住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    三公经费：是指本级财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：

  1.收入支出决算总表(财决01表)

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合水县社会福利院2019年度决算公开.XLS