合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

1、贯彻落实中央、省市有关就业再就业、创业和劳务输转方针政策，统筹管理城乡就业工作。

2、为城乡劳动者提供职业供求信息、就业创业政策法规咨询、市场工资价位信息和职业培训信息发布、开展就业登记、失业登记、职业指导和职业介绍、技能培训、劳务输出、劳务派遣等公共就业服务。

3、用好就业资金，对就业困难人员实施就业援助和创业指导，落实就业再就业和全民创业工程扶持政策。

4、负责城乡人力资源市场、劳务中介机构、劳务经纪人的管理等其他公共就业服务。

5、建立完善人力资源信息网及相关设施，指导乡镇、社区人力资源和社会保障事务所的就业创业服务和劳务经济工作。

二、机构设置

县就业局内设机构3个，分别为办公室、就业劳务股、创业股。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计981.95万元。收支较上年决算数减少249.48万元、减少20.26%，主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计981.95万元，较上年决算数减少249.48万元,减少20.26%,主要原因55名大学生就业补贴10月份到期停发致使支出减少。其中:一般公共预算财政拨款收入981.95万元,占100%;年初结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计981.95万元，较上年决算数减少249.48万元,减少20.26%，主要原因是公益性岗位补助比上年减少、退休人员移交社保发放养老金。其中:基本支出155.31万元,占15.81%；项目支出826.64万元，占84.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计981.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少249.48万元，减少20.26%。主要原因是公益性岗位补助比上年减少、退休人员移交社保发放养老金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出981.95万元，较上年决算数增加523.64万元，较上年决算数减少249.48万元,减少20.26%，主要原因是公益性岗位补助比上年减少、退休人员移交社保发放养老金。其中：

1．一般公共服务支出340.45万元，占34.67%。

2．社会保障和就业支出634.10万元，占64.58%。

3．农林水支出7.4万元，占0.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出155.31万元。其中：人员经费89.05万元，较上年决算数减少23.79万元，减少21.08%，主要原因是退休人员移交社保发放养老金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费66.26万元，较上年决算数增加48.26万元，增长268.02%，主要原因是职业技能培训比上年增加，由此增加相关费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.6万元，较年初预算数下降0.03%，主要原因是无公务用车购置费和维护费，勤俭节约，反对浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费0万元，公务车运行维护费0万元。

公务接待费1.6万元,主要用于2019年“春风行动”暨天津红桥区企业在庆阳市和我县举办大型招聘会支出,费用支出较年初预算数增加0.08万元,主要原因是2019年“春风行动”暨天津红桥区企业在庆阳市和我县举办大型招聘会支出增加,较上年支出数增加0.08万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；国内公务接待15批次290人次。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、绩效管理情况

组织对2019年度进行了绩效自评，自评结果为优，《自评表》详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      庆阳市合水县城乡就业服务局2019年收入决算表.xls   

2019年绩效自评表.xlsx