合水县人民政府

一、部门概况。

（一） 主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关招商引资的法律、法规和方针政策，研究制定全县招商引资工作的总体规划。

（2）负责招商引资项目的备案、管理工作，汇总、筛选全县有关部门报送的项目，建立全县招商引资项目库。

（3）负责编制全县招商引资年度工作计划，制定年度招商引资工作意见，提出招商引资年度工作任务，并组织落实。

（4）负责全县招商引资活动的协调、组织、服务等工作，承办具体工作；组织开展对外招商、洽谈、经济技术交流、合作等活动。

（5）负责招商项目、招商信息的收集整理、统计等工作；负责招商引资项目论证、推介、考察和项目前期准备工作。

（6）负责发布全县投资环境及招商项目等有关方面的信息；提出招商引资优惠政策的修改和完善意见，抓好有关政策的兑现落实工作。

（7）负责拟订全县招商引资工作的考核、奖励办法、规定，并组织实施；依据招商引资目标考核责任制，向县委、县政府提出年度招商引资奖惩建议。

（8）负责招商引资政策咨询解释及经济协作项目的跟踪、落实、服务工作。

（二）机构设置

1、我单位隶属于合水县工业信息化和商务局（合水县商务局）。

2、独立设置编制机构数1个，内设3个股室，分别是人事秘书股、招商引资股、外事外经股。

（三）人员构成

合水县经济合作局核定编制11名，其中领导职数3人，事业编制7个，工勤编制1人。年末实有在职人员10人。 退休2人。  

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计99.96万元，支出总计99.96万元。与2018年决算数相比,收入增加-5.66万元,增长-5.36%,支出增加-5.66万元,增长-5.36%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项费用开支，外出招商活动减少。

本部门2019年度收入合计99.96万元,其中:财政拨款收入99.96万元,占100%，无其他收入。

本部门2019年度支出合计99.96万元,其中：基本支出99.96万元,占100%；无项目支出。

本部门2019年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计99.96万元，较上年决算数增加-5.66万元,增长-5.36%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项费用开支，外出招商活动减少。

本部门2019年度财政拨款支出合计99.96万元，较上年决算数增加-5.66万元,增长-5.36%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项费用开支，外出招商活动减少。较年初预算数增加-20.53万元,增长-19.44%。主要原因是进一步从严控制各项费用开支。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出91.59万元,占91.63%；社会和保障就业支出8.37万元，占8.37%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出99.96万元。其中:人员经费78.7万元，较上年增加-1.22万元,主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费支出21.25万元，较上年增加-0.4万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项费用开支，外出招商活动减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。资本性支出1.29万元，较上年增加-2.76万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项费用开支。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.55万元，与年初预算数持平。主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，主要原因是系公车改革后车辆交回机关事务管理局。

公务接待费0.55万元，主要用于前来我县衔接考察项目的客商接待及项目推介等活动支出。费用支出与年初预算数持平，主要原因是缩减公务接待比例，从而压缩了相关支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0人/次；公务用车购置0辆；国内公务接待13批次,90人。2019年本部门人均接待费100元。 

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出21.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年增加-4.45万元，增长-17.32%,主要原因是2019认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，外出招商推介次数减少，因此压缩了机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，固定资产金额为15.02万元。其中：办公用房25平方米（车库），价值3.9万元；其他办公设施价值11.12万元。

（三）政府采购支出情况说明

2019年本部门无政府采购支出。

（四）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、预算绩效管理情况说明

共组织对2019 年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金20万元，自评结果为“优”。

七、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件：1.2019年合水县经济合作局决算公开表.xls

2.2019年合水县经济合作局预算执行情况绩效自评报告xlsx