合水县人民政府

一、部门概况。  

（一） 主要职责

1、负责动物及动物产品检疫、动物防疫、动物诊疗和兽医从业人员的监督管理等工作；

2、负责畜产品质量安全、兽医实验室生物安全得监督管理等工作；

3、承担兽药、种畜禽、动物饲料和饲料添加剂市场的行政执法等工作。

（二） 机构设置

本单位全称是合水县动物卫生监督所，为副科级事业单位，批准文号为合编委发【2007】1号，隶属于合水县兽医局，为兽医局监督支持机构，负责动物卫生监督检查工作，

我所属副科级单位，无内设机构。

  （三）人员构成

人员编制：参照公务员法管理的事业编制4名，管理人员2名。领导职数：核定领导职数2名，设所长1名，副所长1名。年末实际人员6名。

二、部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明。
     本年财政拨款总收入114.71元，支出 114.71 万元，其中：农林水支出109.41万元，社会保障和就业支出5.3万元。2018年财政收入66.85万元，支出66.85万元。2019年比2018年财政拨款总收入增加47.86万元，增加41.72%，财政拨款总支出增加47.86万元,增加41.72%，

差异分析：1、兽药饲料、非洲猪瘟防控工作、产地检疫工作监管力度增大，经费开支增加；2、2019年太白公路监督检查站项目资金增加，

（二）2019年度收入决算情况说明。
     本年财政拨款总收入114.71万元。其中：农林水支出-农业-事业运行 58.05万元，执法监管2.57万元，病虫害控制5.83万元，林业和草原-动植物保护42.96万元。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出5.3万元。

（三）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
     本年财政拨款总收入114.71万元。其中：农林水支出 109.41万元，社会保障和就业支出5.3万元。

（四）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
     本年收入114.71万元。本年支出114.71万元，其中：基本支出57.62万元。项目支出57.09万元。

（五）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
     本年度基本支出57.62万元，其中：工资福利支出 49.14万元，包括：基本工资19.11万元，津贴补贴24.29万元，奖金1.84万元，住房公积金3.9万元。对个人和家庭的补助5.3万元，其中：退休费5.3万元。 人员经费合计54.43万元。

商品和服务支出3.19万元，其中：办公费0.30万元，邮电费0.02万元，差旅费0.93万元，公务车运行维修（护）费1.48万元。公务接待费0.34万元。劳务费0.12万元。

公用经费合计3.19万元。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
    1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
     2019年度“三公”经费预算总额1.82万元（事业运行），其中：公务用车运行维护费1.48万元，公务接待费0.34万元，无因公出国（境）费用。             
  2019年度“三公”经费决算总额1.82万元，其中：公务用车运行维护费1.48万元，公务接待费0.34万元。

决算数相比较2018年三公经费1.83万元，本年度减少了0.01万元。 “三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（七）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（八）无财政专户管理资金收入支出。

（九）事业运行经费支出情况。
     2019年本部门机关运行经费支出114.71万元，比2018年增加47.86万元，主要原因是：1、2019年兽药饲料、非洲猪瘟防控工作、产地检疫工作监管力度增大；2、本年度太白公路监督检查站项目资金增加。

（十）政府采购支出情况说明。
      无政府采购支出

（十一）预算绩效管理工作开展情况说明。
      无绩效管理工作。

（十二）国有资产占有使用情况说明。

2019年动物卫生监督所决算公示表.xls