合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

（一)负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二)组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四)牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六)统一协调指挥县内应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作。

（七)按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，指导社会应急救援力量建设。

（八)指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。

（十二)依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三)依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援。

（十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六)负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七)完成县委、县政府和省市应急管理部门交办的其他任务。

（十八)职能转变。加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位内设机构有办公室、危险化学品和火灾防控监督管理股、地震地质防汛抗旱和重大安全生产综合协调监督管理股、矿山安全和安全生产基础监督管理股、防灾减灾救灾和应急救援指挥监督管理股6个机构。

（二）参照公务员法管理的单位

参照公务员法管理的单位为合水县安全生产执法监察大队。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计568.14万元,支出总计568.14万元。与上年决算数相比,收入增加326.036411万元,增长134.67%,支出增加326.036411万元,增长134.67%,主要原因是2019年机构改革，应急管理局整合原安监局等13个部门职责，职能划转增加了救灾应急专项、灾害信息员补助、消防大队及政府专职消防队业务费、森林防火专项经费，为新组建单位，人员增加。

本部门2019年度收入合计568.14万元,其中:财政拨款收入568.14万元,占100%。

本部门2019年度支出合计568.14万元,其中：基本支出568.14万元,占100%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入总计568.14万元,较上年决算数增加326.036411万元,增长134.67%,主要原因是机构改革，职能转变，人员增加。其中:一般公共预算财政拨款收入568.14万元,占100%;年末结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出总计568.14万元，较上年决算数增加326.036411万元,增长134.67%，主要原因是机构改革，职能转变，人员增加。其中：一般公共服务支出185.99万元,占32.74%;公共安全支出174.30万元，占30.68%；灾害防治及应急管理支出207.85万元，占36.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计568.14万元，较上年决算数增加326.036411万元,增长134.67%。2019年度财政拨款支出合计568.14万元，较上年决算数增加326.036411万元,增长134.67%。主要原因是：机构改革，应急管理局整合原安监局等13个部门职责，职能划转增加了救灾应急专项、灾害信息员补助、消防大队及政府专职消防队业务费、森林防火专项经费，为新组建单位，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2019年度一般公共预算财政拨款支出568.14万元，较上年决算数增加326.036411万元，增长134.67%。主要原因是机构改革，整合原安监局等13个部门，职能划转增加了救灾应急专项、灾害信息员补助、消防大队及政府专职消防队业务费、森林防火专项经费，人员增加。

1．一般公共服务支出185.99万元，占32.74%，较年初预算数减少0.95458万元，减少0.51 %，主要原因是纪检组涨工资由纪委统一发放。

2．公共安全支出174.30万元，占30.68%，较年初预算数增加94.3万元，增长117.88%，主要原因是消防队招聘专职消防人员30名核发工资。

3．灾害防治及应急管理支出207.85万元，占36.58%，较年初预算数增加 92.75万元，增长80.58%，主要原因是2019年我县受灾面积大，中央省市追加救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出568.14万元。其中人员经费374.63万元,较上年决算数增加226.040386万元，增长152.12%，主要原因是2019年机构改革，职能合并，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费193.51万元,较上年决算数增加99.996026万元，增长106.94%，主要原因是机构改革，职能合并，人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度“三公”经费支出7.42万元,较年初预算数增加4.46万元,主要原因是机构改革，职能转变，公务用车增加1辆，业务及调研任务增加。较上年支出数增加4.4605万元,主要原因是机构改革，增加公务用车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费5.28万元,主要用于紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加1.66万元;较上年支出数增加3.685万元,主要原因是机构改革，增加公务用车1辆。

公务接待费2.14万元,主要用于接待省、市应急管理部门、安全生产委员会办公室、防汛抗旱指挥部办公室、森林草原防灭火指挥部办公室、防灾减灾委员会办公室、抗震救灾指挥部办公室到我单位调研检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.84万元,较上年支出数增加0.84万元，主要原因是机构改革，整合原安监局等13个部门，业务及调研任务增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）0人;公务用车调拨1辆,公务车保有量为2;国内公务接待24批次,142人;国（境）2019年本部门人均接待费856元,车均购置费0万元,车均维护费2.64万元。

八、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费。2019年本部门机关运行经费支出153.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、消防队的水电费、消防队的取暖费、消防队的专用材料费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等其他费用。机关运行经费较2018年增加59.996025万元，增长64.16%,主要原因是2019年机构改革，应急管理局整合原安监局等13个部门职责，决算包含消防大队及政府专职消防队机关运行费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额151.99272万元，主要用于政府购买服务解决消防30名救援人员工资等。

十、预算绩效管理情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目1个，主要是全县85个村（社区）专职安监员津贴，共计22.44万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年度合水县应急管理局决算公开表.XLS

2019年合水县应急管理局绩效自评报表.xlsx