合水县人民政府

第一部分 部门概括

一、职能职责

1．主要职能。宗旨：全面宣传陕甘红军的不朽业绩为重点，以资政育人为目标，努力把陕甘红军纪念馆建成三个基地一个中心（革命传统教育基地、延安精神和南梁精神教育基地、爱国主义教育基地、陕甘红军历史研究中心）。

职责：1、统一领导和指导陕甘红军纪念馆的开发建设和管理；2、负责并督促相关部门做好陕甘红军纪念馆相关开发建设、管理和维护工作；3、对单位人、财、物进行统一领导和管理；4、积极协调、争取国家项目资金和对外招商引资工作；5、负责接待、讲解、社会教育、安全保卫工作；6、负责协调其他相关工作；7、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（1）内设机构

陕甘红军纪念馆共内设设4个科室，分别是：人事秘书科、宣传展览科、安全保卫科、财务后勤科。

第二部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）（本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计68.16万元。收支较上年决算数增加16.59万元、增长32%，主要原因是今年工资全年发放并增加了单位基础建设支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计68.16万元，较上年决算数增加16.59万元,增长32%,主要原因是今年工资全年发放并增加了单位基础建设支出。其中:一般公共预算财政拨款收入68.16万元,占100%年初无结余。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计68.16万元，较上年决算数增加16.59万元,增长32%，主要原因是今年工资全年发放并增加了单位基础建设支出。其中:基本支出68.16万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计68.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16.59万元，增长32%。主要原因是今年工资全年发放并增加了单位基础建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出68.16万元，较上年决算数增加16.59万元，增长32%。主要原因是省级机构改革新增农发办转隶人员;行政事业单位在职与离休人员调资及调整。

一般公共服务支出68.16万元，占100%，较年初预算数增加29.55万元，增加77%，主要原因是今年工资全年发放、人员增加并增加了单位基础建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出68.16万元。其中：人员经费18.56万元，较上年决算数增加11.29万元，增长155%，主要原因是在职人数增加，工资晋级晋档及人员增加。公用经费49.57万元，较上年决算数增加5.3万元，增长12%，主要原因是今年工资全年发放、人员增加并增加了单位基础建设支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计350元。我单位新成立，公务接待少。

九、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆无配车。

（二）预算绩效管理情况说明

2019预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（三）政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

合水县陕甘红军纪念馆2019年度财政决算公开表.XLS

2019年合水县陕甘红军纪念馆预算执行情况绩效自评报表.xlsx