合水县人民政府

一、职能职责

合水县公安局交通警察大队为行政单位，是全县道路交通安全管理机构，主要职责是：依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通；依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故；负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作；负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作；宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

二、机构设置

（1）内设机构

合水县公安局交通警察大队共设西华池中队 ,段家集中队,城关中队,太白中队，何家畔中队，店子中队，事故处理中队,秩序巡查中队,综合办公室,车辆管理所10个执勤执法机构。

（2）人员构成

合水县公安局交通警察大队核定编制16名，16个行政编制，年末实有在职人员67人。其中行政人员13人，事业人员54人。

第二部分 2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计766.87万元, 其中:财政拨款收入766.87万元,占100%。与2018年决算数相比,收入减少128.72万元,减少16.79% ,主要原因是压减支出。

本部门2019年度支出合计766.87万元,其中：基本支出766.87万元,占100.00%。

本部门2019年度无年末结转和结余资金。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计766.87万元，较上年决算数减少128.72万元,减少16.79% ,主要原因是压减支出。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出18.29万元,占2.38%;公共安全支出738.49万元，占96.3%；社会保障和就业支出10.09万元，占1.32%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出766.87万元。其中:工资福利支出447.95万元 ,主要原因是工作人员调入和工资增加。工资福利支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出282.25万元,主要原因是工作任务重，出差次数增多，由此增加相关费用。商品和服务支出主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助10.09万元，主要是退休人员工资、职工体检费和科学发展观绩效奖增加。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、退役费、抚恤金、生活补助、救济金、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计18.91万元,较年初预算数减少0.04万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用,从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元, 费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费17.96万元,主要用于重要会议及日常接待、采购、维修、抢险救灾、紧急处理突发事故及社会稳定事件等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等,费用支出较年初预算数18万，减少0.04万元,主要原因是因为规范了警用车辆使用管理制度，一定程度上减少了修理费用。

公务接待费0.95万元,主要用于接待国内其他省市工作组到我县学习调研及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,较上年支出数减少0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为11辆;国内公务接待20批次,150人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出308.82万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018年减少29.19万元，降低9.45%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中:执法执勤用车11辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。本部门无政府性基金财政拨款。

六、预算绩效管理情况

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

2019年本部门无项目自出。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出 766.87万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，完成财政法规、政策执行、财政收支、政府采购、行政事业单位国有资产管理等检查工作，依法查处违规违法行为；完成概（预）决算的评审、县级预算编制、预算执行中追加项目和预算执行中再次分配项目的评审、财政项目支出定额标准建设等工作；加强设备购置管理工作，压缩购置数量，降低购置成本；积极应对财政收支矛盾，突出依法理财、依法行政，不断提升财政管理科学化、规范化水平等绩效目标。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

我部门无项目，没有进行项目评价。

2.预算单位整体支出评价情况

组织对单位开展了整体支出绩效评价，涉及预算支出 766.87万元，预算单位评价结果为“优”，涉及预算支出766.87万元。

六、专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年合水县公安局交通警察大队决算公开表.xls