合水县人民政府

一、部门概况。

（一）主要职能。

1.负责全县动物疫病的预防监测、预警、预报、化验、流行病调查、疫情报告；

2.拟定重大动物疫病防控技术方案；

3.承担全县重大动物疫病防控物资储备，动物疫病预防技术培训、指导，动物防疫知识宣传，动物疫病防控项目实施等工作。

（二）机构设置

本单位全称是合水县动物疫病预防控制中心，机构规格为副科级事业单位，批准文号为合编委发[2011]138号，隶属于合水县兽医局，无内设机构。单位经费形式为全额拨款单位。

（三）人员构成

本单位核定编制数为8名，年末实有人数9人，核定单位领导2人，实配领导2人。管理岗位核定编制2人，实有人数1人，专业技术岗位核定编制7人，实有人数9人，工勤岗位核定编制1人，实有人数1人；退休人员为7人。

二、部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明。

动物疫控中心无年初结转和结余，本年财政拨款总收入147.95万元(含政府性基金预算财政拨款，下同)，支出147.95万元，其中：社会保障和就业支出42.34万元，农林水支出105.60万元。 年末结转和结余0元。见附表公开01表。

2018年财政拨款总收入138.21万元，总支出138.21万元，2019年比2018年财政拨款总收入增加9.74万元，增加7.05%，财政拨款总支出增加9.74万元,增加7.05%。    

（二）2019年度收入决算情况说明。
    动物疫控中心本年财政拨款收入147.95万元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出42.34万元，农林水支出-事业运行支出77.38万元，农林水支出-病虫害控制支出28.23万元。见附表公开02表
    （三）2019年度支出决算情况说明。
    动物疫控中心本年总支出147.95万元，其中：基本支出114.55万元，包括：行政单位离退休支出42.34万元，事业运行支出72.20万元；项目支出33.40万元，包括：农林水支出-事业运行支出5.17万元；农林水支出-病虫害控制支出28.23万元。见附表公开03表
    （四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    动物疫控中心无年初结转和结余，一般公共预算财政拨款总收入147.95万元，支出147.95万元，其中：社会保障和就业支出42.34万元，农林水支出105.60万元。 年末结转和结余0万元。见附表公开04表
    （五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

动物疫控中心本年总支出147.95万元，其中：基本支出114.55万元，包括：行政单位离退休42.34万元，事业运行支出72.20万元；项目支出33.40万元，包括：农林水支出-事业运行支出5.17万元；农林水支出-病虫害控制支出28.23万元。见附表公开05表
    （六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    动物疫控中心本年度人员经费108.83万元，其中：工资福利支出66.48万元，包括：基本工资30.51万元，津贴补贴23.81万元，绩效工资6.68万元，住房公积金5.498万元；对个人和家庭的补助42.34万元；商品和服务支出-公用经费5.72万元，其中：办公费0.35万元，邮电费0.031万元，差旅费0.93万元，公车维护费4.41万元。见附表公开06表。
    （七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
    1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
    2019年度“三公”经费预算总额4.41万元（行政运行），其中：公务用车运行维护费4.41万元，无公务接待费，无因公出国（境）费用。             
    2018年度“三公”经费实际支出总额4.42万元，无公务接待费用，公车运行维护费4.42万元。2019年比2018年减少了0.005万元，其中公务用车运行维护费用减少了0.005万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。
    2019年度实有专用车3辆，运行费用4.41万元。比2018年减少了0.005万元。

（4）公务接待费支出。
    2019年度公务接待费用总额0万元，与2018年无增减。见附表公开06表

（八）动物疫控中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。
    （九）动物疫控中心无财政专户管理资金收入支出。
    （十）机关运行经费支出情况。
     2019年本部门机关运行经费支出5.72万元，比2018年减少0.05万元，减少了0.86%。

（十一）政府采购支出情况说明。

2019年本单位无政府采购支出。

（十二）国有资产占有使用情况说明。

国有资产占用情况：截至2019年12月31日，本部门共有固定资产122.51万元：其中公务用车3辆，价值59.73万元，其他固定资产价值62.78万元，无无形资产。相比2018年末资产无增加或减少。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明。

动物疫控中心无预算绩效管理工作。

2019年动物疫控中心决算公开表.xls