合水县人民政府

               目 录

   第一部分  部门概括

   一、职能职责

   二、机构设置

   第二部分  2019年度部门决算报表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、政府性基金预算收支决算情况说明

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   九、其他重要事项情况说明

   十、预算绩效管理情况说明

   第四部分  名词解释

 第一部分  部门概括

一、职能职责

合水县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，保证国家法律的统一、正确实施。其主要职责：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8.法律规定的其他职权；9.第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责未成年人检察工作；10.第二检察部：负责民事、行政、公益诉讼检察工作；11.第三检察部：负责案件管理、法律政策研究、刑事执行检察、控告申诉检察工作；12.办公室：负责检察政务、机关文电、档案管理、机要保密等工作、负责检察技术信息和计划财务装备工作；13.政治部：负责思想政治、组织人事、宣传教育、机关党建等工作。负责检务督查和警务管理工作。

二、机构设置

本院内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室及西华池镇、何家畔镇、老城镇、太白镇、段家集乡、店子乡6个派驻乡镇检察室。

     第二部分  2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表（见附件）

    二、收入决算表（见附件）

    三、支出决算表（见附件）

    四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

                               第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1233.16万元。收支较上年决算数减少29.79万元、下降2.36%，主要原因是人员经费及县级财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1080.57万元，较上年决算数减少182.38万元，下降14.44%，主要原因是2019年度调出5人、退休1人、转隶1人、去世一人，人员经费及社会保障缴费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入963.55万元，占89.17%；其他收入117.02万元，占10.83%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1142.00万元，较上年决算数增加31.65万元，增长2.85%，主要原因是2019年电子检务工程、12309检察服务中心建设、两房维修改造及附属设施工程等项目支出增加。其中：基本支出716.69万元，占62.76%；项目支出425.31万元，占37.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1116.15万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加171.73万元，增长18.18%。主要原因是2019年新增加了检察业务综合保障经费。中央政法转移支付资金、检察业务费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1024.98万元，较上年决算数增加233.16万元，增长29.45%。主要原因是信息技术类项目增加。主要用于以下几个方面：

1.公共安全支出928.19万元，占90.56%，较年初预算数增加132.93万元，增长16.72%，主要原因是支付电子检务工程款、12309检察服务中心项目建设款、两房维修及附属设施升级改造工程款。                                2.社会保障和就业支出44.25万元，占4.32%，较年初预算数减少8.37万元，下降15.91%，主要原因是人员减少。

3.卫生健康支出25.51万元，占2.49%，较年初预算数减少3.84万元，下降13.08%，主要原因是人员减少。

4.住房保障支出27.03万元，占2.64%，较年初预算数减少3.61万元，下降11.78%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出599.67万元。其中：人员经费381.10万元，较上年决算数减少88.14万元，下降18.78%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费218.57万元，较上年决算数增加1.11万元，增长0.51%，主要原因是维修费、邮电费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计35.06万元，较年初预算数减少4.80万元，下降12.04%，主要原因是按照政策要求，压缩三公经费支出。较上年支出数增加31.54万元，增长896.02%，主要原因是2018年公务运行维护费由县级财政保障，2019年公务用车运行维护费全部由省财政厅保障，本年度新购执法执勤用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无人员因公出国（境）。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是单位无人员因公出国（境）。

公务用车购置费17.80万元，主要用于执法执勤。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降1.11%，主要原因是省院统一公开招标，有效节约了资金。较上年支出数增加17.80万元，增长0.00%，主要原因是2018年无车辆购置。

公务用车运行维护费16.06万元，主要用于市内外因公出行、办理案件所需车辆的燃料费、过桥过路费、保险费以及车辆维修及保养费等。费用支出较年初预算数减少3.94万元，下降19.70%，主要原因是按照政策要求，压缩公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加13.74万元，增长592.24%，主要原因是2018年公务运行维护费由县级财政保障，2019年全部由省财政厅保障。

公务接待费1.20万元，主要用于接待同级和上级检察机关、党政机关、人大代表、政协委员等来我院督导检查、考核、调研等。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降35.48%，主要原因是严格压缩接待开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格压缩接待开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待19批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出218.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。机关运行经费较上年决算数增加1.11万元，增长0.51%，主要原因是维修费、邮电费增加。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年未支出会议费。本年度培训费支出0.00万元，较年初预算数减少1.77万元，下降100.00%，主要原因是2019年未支出培训费。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计396.73万元，其中：政府采购货物支出88.97万元、政府采购工程支出288.26万元、政府采购服务支出19.5万元。授予中小企业合同金额396.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额396.73万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购通用设备、电子检务工程、12309检察服务中心建设、两房维修改造及附属设施工程、预防职务犯罪警示教育基地项目、图侦化系统设备采购、物业管理服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度2个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金181万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中：中央政法转移支付资金、检察业务综合保障经费2个项目自评结果为“优”，涉及资金181万元。（《自评表》见附件）

   2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度1个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金119万元。其中：中央政法转移支付资金1个项目自评结果为“优”，涉及资金119万元。（《自评表》见附件）

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。2019年度财政拨款年初预算数817.87万元，实际支出758.99万元，结转58.88万元，执行率为92.80%，其中：基本支出年初预算数636.87万元，实际支出577.99万元，执行率为90.75%，结转人员经费58.88万元；项目支出年初预算数181万元，实际支出181万元，执行率为100%。从评价情况来看，2019年，在县委和上级检察机关的坚强领导下，我院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、省市县委和上级检察机关的重大决策部署。始终坚持把检察工作放到党和国家工作大局中谋划和推进，忠实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，保持改革定力，加强法律监督，推动检察工作在改革转型中继续前进，为建设富饶幸福美好新合水提供了有力司法保障。2019年继续坚持依法打击普通刑事犯罪，持续深挖涉黑涉恶犯罪，严肃惩治贪贿渎职犯罪，加强刑事、民事、行政检察监督，做好公益诉讼，扎实开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、主题党日等组织生活。组织全院干警参加业务培训及辅导讲座50场次，开展红色革命教育1次；完成了电子检务工程平台建设、12309检察服务中心的升级改造及图侦化系统设备采购，加强了节假日、重要时间节点网络信息系统运行维护和安全管理及机房的规范化管理，推动检察技术和信息化工作全面协调发展；完成了检察工作网“桌面云”系统的前期部署工作，同时为全院干警电脑安装“三合一”保密系统；购置无人机一台，为公益诉讼调查取证提供了技术保障；完成了两房维修改造项目，使干警工作环境、后勤保障得到了大幅提升。

（二）部门评价情况

1.重点项目评价情况

共组织对1个项目开展了绩效评价，涉及资金119 万元，其中：中央政法转移支付资金项目评价结果为“优”，涉及资金 119 万元。（重点项目绩效评价报告见附件）

                                       第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  附件：1.合水县人民检察院2019年度部门决算报表.xls

                 2.   项目绩效自评表.xls

                 3. 中央政法转移支付资金项目绩效评价报告.doc

                                                                                                                                      合水县人民检察院

                                                  2020年8月20日