合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

中共合水县委老干部工作局（合水县关心下一代工作委员会办公室），正科级部门管理机构。

1、贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策、法规，做好离休干部和退休干部的管理、服务工作；督查、指导全县离休干部的政治待遇和生活待遇落实情况。

2、深入调查研究、针对全县老干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出意见和建议，为县委、县政府当好参谋。

3、组织、开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的护肤权益；组织老干部开展活动。 

4、会同有关部门完善老干部离休费、医药费的保障机制和财政支持机制，确保离退休干部待遇落实。

5、负责老干部来信来访接待处理工作；负责参观.探亲访友等离休干部的接待服务工作。

6、管理本单位的国有资产；改善办公老干部活动条件，发挥活动场地和设施的作用，发挥老干部事业。

7、承办县老干部工作领导小组办公室和县关心下一代工作委员会的日常工作。

8、承办县委老干部局和市老干部工作局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成 

中共合水县委老干部工作局隶属于中共合水县委老干部局，正科级事业单位，独立设置编制机构数1个。合水县关心下一代工作委员会办公室是合水县关心下一代工作委员会的常设办事机构，与中共合水县委老干部工作局合署办公。其中：事业编制6人，实有7人。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2018年度，合水县委老干部局决算收入272.48万元，比2017年174.54万元增加97.94万元，增长56.12%；2018年初预算收入171.66万元，决算收入比预算收入增加100.81万元，增幅58.73%。

2018年度，合水县委老干部局决算支出272.48万元，比2017年174.54万元增加97.94万元，增长56.12%；2018年初预算支出171.66万元，决算支出比预算支出增加100.81万元，增幅58.73%。

（二）收入支出结构情况

2018年度，老干部局收入272.48万元全部为财政拨款收入。

2018年度，老干部局决算支出272.48万元，按支出经济分类：基本支出272.48万元，占100%；无项目支出。按支出功能分类：人员经费支出250.08万元,占92%；公用经费（类）支出22.40万元，占8%。

（三）三公经费 

2018年三公经费支出0.41万元，其中公务用车运行维护费0元；公务接待费0.41万元。公务用车保有量0辆。2017年三公经费支出0.98万元，其中公务用车运行维护费0万元；公务接待费0.98元。支出减少0.57万元，下降58.33%。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是公务接待批次大幅减少，接待人数也随之减少。

会议费支出情况：本年度未产生会议费，与2017年的14891元相比，减少100%。减少原因为2018年度未组织会议。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1、因公出国（境）费0万元，相比2017年决算增加0万元。

2、公务用车购置及运行费0万元。与2017年公务车辆无变化。

3、公务接待费0.41万元。2018年预算数为4.73万元，决算支出比预算支出减少0.01万元，较预算下降0.2%。公务接待批次为13次，人数总计68人次。

（四）其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

部门2018年度机关运行支出经费公用经费（类）支出155.28万元，占56.99 %，较2017年度72.05万元增加83.23万元，增幅116%。原因主要有四点：一是2018年组织退休干部外出参观学习一次专项经费101729.6元，二是艰边津贴上调和增资引起的工资大幅上涨。三是支出去年遗留办公费、物业费、差旅费、劳务费等；四是按照组织要求，年内接通大组工网络、维修老干部活动中心等产生了较大的开支。

2、国有资产占用情况

2017年固定资产3.2850万元，2018年固定资产3.2850万元。无变化。

3、政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入和支出。

4、政府采购使用情况

本部门本年度无政府采购事项。

名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年合水县委老干部局决算公开表