合水县人民政府

一、单位主要职责

⑴执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；  

⑵执行本镇经济和社会发展计划、预算，管理本经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

⑷保护各种经济组织的合法权益；

⑸保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

⑹保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

⑺办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

    段家集乡隶属行政事业单位，设立独立编制机构1个，独立核算机构1个，2018年在职人员编制人数52人，实有人数55人，其中行政编制22人，实有人数23人；事业编制30人，实有人数32人，退休10人，抚养人员5人。

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2018年度实际收到的公共预算财政拨款收入2083.92万元，2017年为1374.42万元，增加709.5万元，增幅51.62%；2018年年初预算收入629.87万元，决算收入比预算收入增加1454.05万元，完成收入的330.84%。

2018年度，合水县段家集乡决算支出2161.32万元，比2017年决算支出增加864.3万元，增幅66.63 %；2018年年初预算支出629.87万元，决算支出比预算支出增加1531.42，完成预算支出的343.14%。

决算收支大于预算收支主要原因：2018年，收入年初预算安排629.87万元，调整预算数2083.92万元，增加1454.05万元，具体项目主要为合水县段家集乡易地搬迁项目建设、一事一议财政奖补项目、S318征地拆迁项目等增加。

（二）收入支出结构情况

2018年度，合水县段家集乡决算收入2083.92万元，其中：财政拨款收入2031.02万元，占收入97.46%。其他收入52.9万元，占收入的2.54%。

2018年度，合水县段家集乡决算支出2161.32万元，按支出经济分类：基本支出516.96万元，占23.91%，项目支出1644.36万元，占76.19%。按支出功能分类：一般公共服务支出686.29万元，占31.75 %，文化体育与传媒支出226.2万元，占10.46，社会保障和就业支出51.45万元，占2.38%，医疗卫生与计划生育支出6.07万元，占0.28%，。农林水支出754.29万元，占34.89%，城乡社区支出420.6万元，占19.4%，交通运输支出16.38万元，占0.76%。

（三）“三公”经费

2018年段家集乡“三公”经费为4.51万元，其中招待费为2.26万元，公务用车费为2.25万元，比上年决算数4.73万元减少0.22万元，其中公务接待费减少0.11万元，公务用车费减少0.11万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。　

“三公”经费财政拨款具体如下：

 1.因公出国（境）费0万元，相比2018年决算增加0万元。

2.公务用车购置及运行费2.25万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护费2.25万元。2018年年初预算支出数4.51万元，决算与预算相同，2018年决算支出比2017年决算支出减少0.11万元，下降4.67%。用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2018年年末，段家集乡用车保有数1台，2018年无公务车辆购置。

3.公务接待费2.25万元，2018年预算数为2.25万元，决算与预算数相同，2018年决算支出比2017年决算支出减少0.11万元，下降5.47%。主要用于用于省市县部门调研考察接待等活动支出。共接待56批次，281人。

（四）其他重要事项的说明

机关运行经费支出情况：本部门2018年度机关运行经费支出92.26万元，比2017年增加9.49万元，增加了10.28%。

三、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为281.6万元。

四、政府性基金使用情况

合水县段家集乡无基金支出。

五、政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

六、名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年合水县段家集乡政府决算公示