合水县人民政府

一、单位职责

中共合水县委农村工作部成立于2010年5月，主要职责是：研究拟定贯彻省委、省政府，市委、市政府关于农业、农村工作的政策措施，拟定全县农村改革与发展的有关政策，牵头协调全县机构改革发展的重大问题，督促落实省委、省政府，市委、市政府关于“三农”工作的决策部署；指导协调社会主义新农村建设等工作。

二、机构人员情况

1、机构情况。农村部设立了脱贫攻坚帮扶办公室、改善农村人居环境办公室、城乡环境综合整治办公室、革命老区脱贫致富奔小康办公室、农村“三变”改革工作领导小组办公室。核定编制人数5名，其中领导职数3名，设部长1名、副部长2名；核定机关后勤事业编制1名。   

2、人员情况。目前我部共有干部职工14名,其中部长1名、副部长2名、副主任科员1名。

3、机构人员当年变动情况及原因。因干部正常调动，调出2人、调入1人。

三、部门决算情况说明 

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明。

本年财政拨款总收入4157.395867万元，年初结转和结余7.03488万元。支出4164.430747万元。 2018年比2017年财政拨款总收入增加3120.625867万元，增加3倍；比2017年多支出增加3122.810747万元，增加3倍。今年比去年支出增加的原因主要是增加了贫困户改厕项目、农村环境卫生监督管理员和保洁员工资、农村公益性设施共管共享管护基金、特色产业贷款风险基金，并支付2017年未完成美丽乡村建设资金。

（二）2018年度收入决算情况说明。

本年财政拨款收入4157.395867万元，年初结转和结余7.03488万元。其中：社会保障和就业收入0.972万元、农林水收入2146.423867万元、节能环保收入10万元、金融发展收入2000万元。决算比2017年增加3120.625867万元，原因主要是增加了贫困户改厕项目、农村环境卫生监督管理员和保洁员工资、农村公益性设施共管共享管护基金、特色产业贷款风险基金，并支付2017年未完成美丽乡村建设资金。

（三）2018年度支出决算情况说明。

 本年财政拨款收入4164.430747万元。其中：社会保障和就业支出0.972万元、节能环保支出10万元、农林水支出2153.458747万元、金融支出2000万元。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本年财政拨款收入4157.395867万元，年初财政拨款结转和结余7.03488万元。本年支出4164.430747万元。其中社会保障和就业支出0.9720万元、农林水支出2153.458747万元、节能环保支出10万元、金融发展支出2000万元。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款总收入41573958.67万元，年初结转和结余7.03488万元。本年度支出4164.430747万元，其中基本支出119.344585万元，项目支出4045.086162万元。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本年度工资福利支出39.9425万元，其中：基本工资23.1756万元，津贴补贴14.8503万元，奖金1.9166万元。对个人和家庭的补助12.972万元，其中：生活补助0.972万元，奖励金12万元。人员经费合计52.9145万元。

本年度商品和服务支出66.430085万元，其中：办公费34.456313万元，印刷费8.82344万元，邮电费0.293781万元，差旅费4.9967万元，维修（护）费13.364551万元，租赁费0.1万元，公务接待费2.9703万元，劳务费1.425万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2018年“三公经费”预算3万元，支出2.97万元，比2017年略有减少，减少0.98 %，减少的原因是公务接待减少,严格接待规格,控制陪餐人数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）无公务用车运行支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出。

无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）财政专户管理资金收入支出。

无财政专户管理资金收入支出。

（十）行政运行经费支出情况

2018年度行政运行支出52.1961334万元，2017年度行政运行支出68.44万元。2018年度比2017年度行政运行支出增加16.2438666万元，比上年减少223%。主要原因是：单位人员减少，导致行政运行支出减少。

（十一）政府采购支出情况说明

无

（十二）国有资产占有使用情况说明

公车改革后，本单位无公务用车。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明

无绩效管理工作。

四、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

我单位严格按照单位财务规则和管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行，完整、准确编制单位决算，真实反映单位财务状况。在年终决算过程中认真组织，严格按照实际情况编报决算报表，并按照审核模版审核报表。

2018年农村部决算公开表.XLS