合水县人民政府

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省上有关林业工作的法律、法规、政策；落实市、县关于林业工作的各项措施；负责全县林业及其生态建设的监督管理工作。拟定林业及其生态建设的政策规定并组织实施；拟定相关发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动物植物资源和湿地的调查、动态监测、评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作、

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟定相关标准、规程并监督执行；负责造林、营林质量监督管理工作；指导各类公益林、天然林、经济林、碳汇林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林和以植树种草、退耕还林（草）等措施防治水土流失工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会的日常工作。

3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。编制全县森林采伐限额并监督执行；监督检查林木凭证采伐、运输；拟定林地保护利用规划并组织实施，审核、审批林地的征用、占用。

4、组织、协调、指导和监督全县水土流失防治工作。拟定黄土高原地区综合治理林业示范建设合水县实施规划，监督荒山荒地的合理利用；配合、指导黄土高原水土流失应急处置。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护。提出全县的省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议；组织、指导陆生野生动植物的救护、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕、采集、经营利用、运输、携带等工作。

6、负责国有苗圃和黄河古象森林公园的监督和管理工作。负责国有苗圃设立、变更的审核报批；负责森林公园的规划、审核、审批和建设；指导林木种苗、花卉质量监督管理，审定林木良种；负责林业生物种植资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木和林业生物多样性保护的有关工作。

7、承担推进全县林权制度改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟定集体林权制度等重大林业改革意见并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；组织、指导和监督退耕还林（草）工作。

8、承担组织、协调、指导和监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业森林扑火队伍建设工作；组织、指导全县林业有害生物防治、检疫工作；承担县人民政府森林防火与林业有害生物防控指挥部办公室的日常工作。

9、指导林业生态补偿制度的建立和实施。负责管理县级林业资金并监督全县林业资金的使用；管理县级国有林业资产；审核重点林业建设项目；提出林业固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议；全县林业统计工作。

10、组织、指导林业系统科技、教育和外事工作；组织指导林业产业发展和引用外资工作；指导全县林业行业思想政治工作和精神文明建设，查处林业系统职工违犯党纪、政纪的行政行为；负责林业系统的工、青、妇工作。

11、负责本单位及单位职责范围内的其他事项。

12、承办县委、县政府和上级林业主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

合水县林业局是政府组成部门，内设6个二级部门，林业局办公室（绿化委员会办公室）、林业工作站、退耕还林（草）办公室、林业生态发展亚洲开发银行贷款项目办公室、林业综合管理服务中心、森林派出所；5个股，人秘股、财务股、造林股、防火股、林政股。单独决算单位为林业局（局机关（绿化办）、亚行办、林权服务中心、退耕办）、林业工作站、合水县森林派出所三个部门。其中林业局现有在职职工28人。

1、林业局13人（绿化委员会办公室）局长1名，副局长2名，纪检组长1名，主任科员2名、副主任科员1人，绿化办副主任1名，工勤技术人员1名，一般干部4名；

2、退耕办7人，主任1名、副主任1名，一般干部5名；

3、亚行办4人，副主任1名，一般干部3名；

4、林权中心4人，主任1名、副主任1名，一般干部2名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2922.14万元,支出总计2922.14万元。与2017年决算数相比,收入增加68.26万元,增长23.27%,支出增加68.26万元,增长23.27%,主要原因是上级林业主管部门下达项目资金增加。

本部门2018年度收入合计2834.94万元,其中:财政拨款收入2747.54万元,其他收入87.4万元。

本部门2018年度支出合计2834.74万元,其中：基本支出493.40万元,占16.89%；项目支出2428.74万元,占83.11%。

本部门2018年度年初结转和结余87.2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计2747.54万元，较上年决算数增加21.5万元,增长7.8%。主要原因是：林业项目增加，上级林业主管部门下达项目资金增加。

较年初预算数增加2537.01万元。主要原因是：工程项目支出不在预算内及一般公共预算财政拨款开支人数增加。

本部门2018年度支出合计2922.14万元，较上年支出增加68.26万元,增长23.27%。主要原因是：上级林业主管部门下达项目及资金增加。

本部门2018年度财政拨款支出2834.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.57万元，节能环保支出1097.2万元，农林水支出1638.97万元，较年初预算数增加2624.21万元，主要原因是一般公共预算财政拨款开支人数增加及省市下达项目支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出408.86万元。其中:人员经费324.78万元,较上年增加31.3722万元，主要原因是在职人员和退休人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费84.08万元,较上年增加2.01万元,主要原因是项目增加随之下乡勘察增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.6596万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用。较上年支出数减少1.3173万元,主要原因是缩减公务接待比例,控制公务用车管理使用等，从而压缩了相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

3、公务用车运行维护费1.4499万元,主要用于车辆的维修费、燃料费、保险费及体育工作下乡出差所需的过路费等费用支出，较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少1.035万元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车的使用范围。

4、公务接待费1.1997万元，费用支出较年初预算数减少0.2823万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待20批次,180人,人均接待费60元，车均购置费0万元,车辆维护费3.49万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位固定资产总计272.16万元，其中车辆（1辆）占32.9万元，其他固定资产239.26万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本单位无政府采购相关支出。

（三）预算绩效管理情况说明。

2018预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

（四）政府性基金财政拨款情况说明。

本单位2018年无政府性基金财政拨款相关支出。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）社会保障和就业支出：指用于离退休及抚养人员的经费支出。

（七）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

2018年合水县林业局部门决算公开.XLS